1，重庆地方税务局网络发票开票系统怎么打不开 急

你自己计算机的IC卡，备份U盘都检查过没有？如果没的问题，你就只能打税务电话咨询啦
打电话到地税局就行了

重庆地方税务局网络发票开票系统怎么打不开 急

2，在重庆国税电子税务局购买了发票回来怎么处理

都是可以的，每个省的都可以，最方便的是关注该省微信公众号即可。
把发票号段录入开票系统后，就可以正常填开电子发票了。

在重庆国税电子税务局购买了发票回来怎么处理

3，开重庆市地方税务局网络发票要如何设置打印机

正常情况下，设置纸张那里设置为发票类型纸张就可以打印了~纸张类型你可以用尺子量取得，也可以直接问发票单位~
不用。税务局现在不卖打印机了。一般都是管税控盘的单位卖。你也可以自已到市场采购，只要符合打印发票的型号就可以。

开重庆市地方税务局网络发票要如何设置打印机

4，重庆 怎么到税务局开增值税普通发票

小规模纳税人税务局是不能代开增值税普通发票的.可以代开增值税专用发票.个人(有的地方不给个人开具)到税务局开具增值税普通发票必须有合同及个人身份证,才能开具.
只要具有一般纳税人资格的企业，税务局就会给予其开具增值税发票的资格，税务局是不会给一般纳税人代开的。

5，重庆市地方税务局网络发票开票系统怎么打不开

你是地税还是自开的?地税局通知17-24号系统关闭，不能开发票，调试网络。
到重庆市地税局网站上下载，然后自行安装调试。 http://www.cq-l-tax.gov.cn/cqds/74037814479552512/20110705/6355.html 登录账号是纳税人顺序号，密码是纳税人识别号后6位。

6，重庆市地方税务局通用机打发票怎么下载

到重庆市地税局网站上下载，然后自行安装调试。http://www.cq-l-tax.gov.cn/cqds/74037814479552512/20110705/6355.html登录账号是纳税人顺序号，密码是纳税人识别号后6位。
地方税务局通用机打发票，就是指地方税务局监制的地税业务所用的通用机打发票，不是地方税务局的通用机打发票，当然由企业开具啰，是一种发票名称而已

7，为什么进入重庆电子税务开发票一直进不了

那肯定就是他们的系统有问题还没有上班吧。
（三）专用发票开具方法 1、有关栏项填写要求 （1）购货单位和销货单位的“名称”、“地址”、“纳税人登记号”栏，应填写全称，不得简写； （2）“货物或应税劳务名称”栏，填写销售货物或提供应税劳务的名称和型号。如果销售货物或应税劳务的品种较多，纳税人可按照不同税率的货物进行汇总开具专用发票； （3）“单价”栏，填写单位货物或应税劳务不含增值税价格。如果纳税人将价格和增值税额合并定价的，应先计算出不含税单价，然后按不含税单价填写本栏。单价的尾数，“元”以下一般保留到“分”，特殊情况下，也可以适当增加保留的位数。如果是汇总开具专用发票，此栏可以不填写； （4）“金额”栏，填写销售货物或者提供应税劳务的销售额，不包含增值税税额，计算公式为：销售额＝不含税单价×数量； （5）“税率”栏，填写货物或者应税劳务所适用的增值税税率17％或13％；一般纳税人销售按照规定可以实行简易办法计算缴纳增值税的货物，本栏填写征收率6％； （6）“价税合计”栏，填写各项货物和应税劳务销售额（金额）与税额汇总数的大小写金额。在小写数前用“ ”符号封顶，在未填用的大写金额单位前划上“ ” 符号封顶； （7）购销双方的“开户银行及帐号”栏及电话号码，必须如实填写，否则不得作为税款的抵扣凭证。 例：合肥光华有限公司属于一般纳税人，1997年7月8日销售给蚌埠大众有限公司（一般纳税人）10个车床配件，单价（含税）为400元，贷款共4000元，采用交款提货结算方式，开具专用发票。 含税单价 400 车床配件不含税单价＝————＝———— ＝341.88（元） 1＋税率 1＋17％ 销售额＝341.88×10＝3418.80（元） 增值税税额＝3418.80×17％＝581.20（元） 根据上述情况，开具专用发票如下（见附件24）： 2、汇总开具 为了减少开具专用发票的工作量，降低专用发票的使用成本，国家税务总局规定销售货物品种较多的，可以汇总开具专用发票。如果所售货物适用的税率不一致，应按不同税率分别汇总开具专用发票。汇总开具专用发票，可以不填写“计量单位”、“数量”和“单价”栏。 汇总开具专用发票，必须同时开具并加盖财务专用章或发票专用章的销货清单。销货清单填写的购销双方的单位名称、商品或劳务名称、计量单位、数量、单价、销售额、销货清单的汇总销售额应与专用发票“金额”栏的数字一致。购货方应索取销货清单一式两份，分别附在发票联和抵扣联之后。 例：安徽利民金属有限公司属于一般纳税人，1997年9月20日销售给淮北金属材料公司（一般纳税人）普型钢板2吨，角钢7.5号8吨，角钢9号5吨，角钢14号10吨。采用交款提货结算方式，开具专用发票。 各项钢材的单价、销售额、税额计算结果如下： 货物名称 数量(吨) 不含税单价(元) 销售额(元) 税额(元) 普型钢板 2 2900 5800 986 角钢7.5号 8 2100 16800 2856 角钢9号 5 2200 11000 1870 角钢14号 10 2300 23000 3910 合计 56600 9622 根据上述情况，开具专用发票如下（见附件25）： 3、价外费用 销售货物或应税劳务收取价外费用，如果价格与价外费用需要分别填写，可以在专用发票的“单价”栏填写价、费合计数，另附价外费用项目表交与购货方。价外费用项目表应填写购销双方的单位名称、收取价外费用的商品或劳务的名称、计量单位、数量、价外费用的项目名称、单位收费标准及价外费用金额（单位费用标准乘以数量），并加盖销售方的财务专用章或发票专用章。购货方应索取价外费项目表一式两份，分别附在发票联和抵扣联后。 4、销货退回或销售折让 销售货物并向购买方开具专用发票后，如发生退货或销售折让，应视不同情况分别按以下规定办理：购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下，须将原发票联和税款抵扣联主动退还销售方。销售方收到后，应在该发票联和税款抵扣联及有关的存根联、记帐联上注明“作废”字样，作为扣减当期销项税额的凭证。未收到购买方退还的专用发票前，销售方不得扣减当期销项税额。属于销售折让的，销售方应按折让后的货款重开专用发票； 在购买方已付货款，或者货款未付但已作帐务处理，发票联及抵扣联无法退还的情况下，购买方必须取得当地主管国税机关开具的《进货退出或索取折让证明单》（以下简称《证明单》）送交销售方，作为销售方开具红字专用发票的合法依据。销售方在未收到《证明单》以前，不得开具红字专用发票；收到《证明单》后，根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字专用发票。红字专用发票的存根联、记帐联作为销售方扣减当期销项税额的凭证，其发票联、税款抵扣联作为购买方扣减进项税额的的凭证；购买方收到红字专用发票后，应将红字专用发票所注明的增值税额从当期进项税额中扣减。《证明单》的基本联次为三联：第一联为存根联，由国税机关留存备查；第二联为证明联，交由购买方送销售方为开具红字专用发票的合法依据；第三联由购货方单位留存。一般纳税人取得的《证明单》应按照国税机关的要求装订成册，并按照有关发票保管的规定进行保管。 （四）专用发票的开具时限 专用发票应按以下规定时限开具，不得提前或滞后： 1、采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为货物发出的当天； 2、采用交款提货结算方式的，为收到货款的当天； 3、采用赊销、分期付款结算方式的，为合同约定的收款日期的当天； 4、将货物交付他人代销，为收到受托送交的代销清单的当天； 5、设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售，按规定应当征收增值税的，为货物移送的当天； 6、将货物作为投资提供给其他单位或个体经营的，为货物移送的当天； 7、将货物分配给股东，为货物移送的当天。 一般纳税人必须按规定时限开具专用发票，对已开具专用发票的销售货物，要及时足额计入当期销售额计税。

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