上海市公职人员差旅费标准，公务员差旅费报销标准

1，公务员差旅费报销标准

原则上是每日50元，但实际操作上都是按当地生活标准定的，也就20左右。

首先差旅费一般只包括交通和住宿的票据，如果出差有培训还有培训收费的票据，　　然后叠好粘起来，把差旅费报销单粘在最上面，注意票据正面朝上，　　然后按你的票据金额填写报销项目和出差补贴。一般的程序时拿到科长那签字，　　然后去找财务人员审核，分管领导签字，一把手签字，最后去财务那冲账领钱

公务员差旅费报销标准

2，公务员出差标准

法律分析：2021年差旅费报销标准调整新规定全文差旅费是指出差期间因办理公各省公务员出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人,公司给予一定补贴等务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出。法律依据：《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》第一条部级官员出差北京,住宿费标准每天限额为1100元,司局级官员每天限额650元,其他人员每天限额500元。《中央和国家机关差旅费管理办法》第一条调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以下干部住宿费标准;例如，北京市部级、司局级、处级及以下干部的相应标准分别调整为：1100元、650元、500元。此外，拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛等6个受地理、气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市试行差旅住宿费淡旺季标准。旺季期间及上浮后标准也一同公布。

公务员出差标准

3，公务员差旅费住宿标准

差旅住宿费标准财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要。

公务员差旅费住宿标准

4，上海差旅费管理办法全文上海差旅费标准规定

第一章总则　　第一条为加强和规范市级机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《中央和国家机关差旅费管理办法》，制定本办法。　　第二条本办法适用于市级机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称“市级单位”）。　　本办法所称的市级机关，是指市级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，各人民团体、各民主党派市委和市工商联。　　第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。　　第四条各市级单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。　　第五条市财政局参照财政部的有关规定，按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准。　　第二章城市间交通费　　第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。　　第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：　　部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。　　未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。　　第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。　　第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。　　第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。　　第三章住宿费　　第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。　　第十二条市财政局参照财政部的有关规定，分地区制定住宿费限额标准（见附表）。　　对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由市财政局参照财政部的有关规定另行发布。　　第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。　　第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。　　第四章伙食补助费　　第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。　　第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。　　第十七条市财政局参照财政部的有关规定，分地区制定伙食补助费标准（见附表）。　　第十八条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。　　第五章市内交通费　　第十九条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。　　第二十条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。　　第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。　　第六章报销管理　　第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。　　第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。　　住宿费在限额标准之内凭发票据实报销。　　伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。　　市内交通费按规定标准报销。　　未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。　　第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。　　住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。　　第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。　　实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。　　第七章监督问责　　第二十六条各市级单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。　　各预算主管部门应当强化对所属预算单位的监督检查，发现问题及时处理，重大问题向市财政局报告。　　各市级单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。　　第二十七条市财政局会同有关部门对各市级单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：　　（一）单位差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续；　　（二）差旅费开支范围和标准是否符合规定；　　（三）差旅费报销和支付是否符合规定；　　（四）是否向下级单位、企业单位或其他单位转嫁差旅费；　　（五）差旅费管理和使用的其他情况。　　第二十八条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。　　第二十九条违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：　　（一）单位无出差审批制度或出差审批控制不严的；　　（二）虚报冒领差旅费的；　　（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；　　（四）不按规定报销差旅费的；　　（五）转嫁差旅费的；　　（六）其他违反本办法行为的。　　有前款所列行为之一的，根据《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）对相关单位和人员进行处理。　　第八章附则　　第三十条工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。　　第三十一条工作人员在本市区域内因公外出一般不安排住宿，因工作需要确需住宿的，应报经单位有关领导批准后，按照本办法规定报销住宿费和伙食补助费，其中伙食补助费按住宿天数计算。　　第三十二条各市级单位应当根据本办法，结合本单位实际情况，制定具体操作规定。　　第三十三条不参照公务员法管理的市级事业单位差旅费管理参照本办法执行。　　第三十四条各区县可参照本办法，结合实际研究制定有关管理办法。　　第三十五条本办法由市财政局负责解释。　　第三十六条本办法自发文之日起施行。上海市财政局《关于印发〈关于上海市国家机关、事业单位工作人员外埠差旅费开支的规定〉的通知》（沪财行〔1996〕4号）同时废止，其他有关市级机关和事业单位差旅费管理规定与本办法不一致的，按照本办法执行。　　附表:上海市市级机关差旅住宿费和伙食补助费标准表附表：上海市市级机关差旅住宿费和伙食补助费标准表单位：元省份住宿费标准伙食补助费标准部级司局级其他人员北京 800 500 350 100 天津 800 450 320 100 河北 800 450 310 100 山西 800 480 310 100 内蒙古 800 460 320 100 辽宁 800 480 330 100 大连 800 490 340 100 吉林 800 450 310 100 黑龙江 800 450 310 100 上海 800 500 350 100 江苏 800 490 340 100 浙江 800 490 340 100 宁波 800 450 330 100 安徽 800 460 310 100 福建 800 480 330 100 厦门 800 490 340 100 江西 800 470 320 100 山东 800 480 330 100 青岛 800 490 340 100 河南 800 480 330 100 湖北 800 480 320 100 湖南 800 450 330 100 广东 800 490 340 100 深圳 800 500 350 100 广西 800 470 330 100 海南 800 500 350 100 重庆 800 480 330 100 四川 800 470 320 100 贵州 800 470 320 100 云南 800 480 330 100 西藏 800 500 350 120 陕西 800 460 320 100 甘肃 800 470 330 100 青海 800 500 350 120 宁夏 800 470 330 100 新疆 800 480 340 120 ;

5，公职人员出差吃住行标准各职级补贴相差多少钱

一、工作人员出差的住宿费开支标准1.行政机关事业单位副市级以及相当职务人员的住宿费标准由现行的每人每天50元调整到70元，深圳、珠海、厦门、汕头和海南省（以下简称特殊地区）由每人每天70元调整到90元。2.局级（及相当职务人员）住宿费由每人每天30元调整到50元，特殊地区由每人每天40元调整到60元。3.局级以下人员住宿费由每人每天20元调整到40元，特殊地区由每人每天30元调整到50元。4.出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿收据的，一律不予报销住宿费。二、工作人员出差的交通工具及交通费开支标准1.出差人员乘坐交通工具标准仍严格按照京财行（1992）1384号文件第二条执行。出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途在1500公里以上或出差任务紧急的，市级单位经局级领导批准，区、县级单位经区、县级领导批准方可乘坐。2.工作人员出差期间不再发放市内交通费。三、出差人员的伙食补助费工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区由8元提高到20元，特殊地区由16元提高到30元（按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费，在途期间按一般区计发伙食补助费）。四、工作人员外出参加会议及各单位召开的订货、配件、物资分配、产品验收、鉴定、评比和小型调查研究会等，其会议期间的伙食补助费、住宿费原则上应由主办单位统一支报。如主办单位无法报销的，凭主办单位开具的收据在包干范围内据实报销。有关会场租赁费、会议公杂费、材料费、空房费等均由召开会议的单位开支。凡乘坐火车、汽车、轮船等交通工具参加会议的人员途中只发放伙食补助费，不再发给住宿费，凡乘坐飞机参加会议的人员不再发给任何途中补助。希望您能采纳谢谢。

6，差旅费标准

出差制度及补助标准细则目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。第二条出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。（三）国外出差一律由总经理批准。第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。第五条出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。(2)住宿补助按地区划分为三类。一类地区，北京、上海、广州、深圳，150元/天；二类地区，省会城市，120元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，80元/天。住宿补助按实际住宿天数核发。其它补助为50元/天，按照出差自然天数核发。2. 交通：飞机、火车、长途汽车3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。4. 员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起按照规定标准的80％给予报销。5. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。6.下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。以上仅供参考！

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