1，上海医疗机构举办会议的会务费属于代办费吗开据上海事业性收据

是由哪个单位举办的，开收据不开发票那是属于漏税行为，可以举报。
我认为有些事可为,有些事不可为.问好朋友!

上海医疗机构举办会议的会务费属于代办费吗开据上海事业性收据

2，我在上海华东理工网络学院读书单位报销但是收到的确实中央单位

假的可能性很小很小行政事业性收费统一收据，一式三联，收据上没有水印标志，没有防伪标志，不是自带复写纸的那种。每一个使用单位的收据来源，都是从当地的财政部门领取的。如果对该收据有异议，可以到他们当地的财政部门去查询。用收据的单位，在领取收据的同时，都必须出具当地物价部门的收费许可证，都必须办理签收手续，当地的财政部门都有领取登记的。祝顺！
现在行政事业单位开的基本上都是收据，只要是规定格式的收据，项目填写齐全，印章齐全，企业取得后，可以视作发票入账的。 ...再看看别人怎么说的。

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3，请问幼儿园怎么报销厦门发票

赛福财税提醒您报销发票的规定如下：第一条 为了加强会计基础工作，规范发票（收据）的报销手续，根据《中华人民共和国发票管理办法》、《上海市会计基础规范管理实施办法》，制定本规定。第二条 康管委、集团公司及所属国资公司、控股公司和其他经济核算单位，发票（收据）的报销应当依照本规定执行。第三条　从外单位取得发票（收据），须具备的基本内容有：客户名称；开票日期；经济业务内容、计量单位、数量、单价、大小写金额；开票人；开票单位（个人）名称（章）等。增值税专用发票还应当包括：购销双方单位名称、详细地址、电话、税务登记号、开户银行及账号；增值税税率、税额；第四条　凡报销的发票、非涉税项目开具的统一收据均应套印全国统一发票监制章，行政事业性收费收据套印上海市财政局票据监制章（特殊行业的专业发票除外）。第五条 由于康桥工业区的特殊性，对于发票（收据）的客户名称，应按经济内容、合同条款、相关协议等，严格区分“上海浦东康桥工业区管理委员会”和“上海浦东康桥（集团）有限公司”。第六条经办人收到普通发票后，须对发票真伪性进行查询。第七条 报销时仅以发票（收据）联作为付款原始凭证，签有合同或协议的项目需将相关文本（复印件）于财务处付款时备案。第八条 发票（收据）报销时，对原始凭证记载的各项内容均不得涂改、挖补；原始凭证有错误的，应由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位的印章（包括：财务专用章、发票专用章或结算专用章等，下同）；增值税专用发票填写有误的、原始凭证金额有错误的，应由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。第九条　购买实物的原始凭证必须有验收证明。需要入库的实物必须填写入库验收单，由实物保管人员验收后在入库单上填写实收数额，并签名或者盖章；不需要入库的实物，除经办人员在凭证上签章外，必须交给实物保管人员（或者使用人员）进行验收，由实物保管人员（或者使用人员）在凭证上签名或者盖章。第十条　原始凭证如有遗失，应取得原单位盖有公章的证明或复印件，其证明内容应符合发票的基本内容。第十一条　对下列不符合规定的发票（收据）及报销手续不完备的，不得作为合法会计凭证，财会人员有权拒绝办理相关报销手续。第十二条 本规定自发布之日起执行，由财务处负责解释。

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4，今天收到一张上海市电子产品零售票据以前没有见过有谁知道这种

票据上至少 要两个章的，才能报销。
一、关于收据1.收据的类型含收款收据及付款收据。涉及往来类的收据(不能与收入费用挂钩)的收据，可以用来做账;付款收据也可做账，但计算企业应税所得时不得在税前扣除。收据能否入账，要看收据的种类及使用范围。收据可分为内部收据和外部收据。外部收据又分税务部门监制、财政部门监制、部队收据三种。内部收据是单位内部的自制凭据，也就是我们所说的自制的原始凭证。用于单位内部发生的业务，如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等，这样的内部自制收据是合法的凭据，可作为成本费用入账。单位之间发生业务往来，收款方在收款以后不需要纳税的，收款方就可以开具税务部门监制的收据。行政事业单位发生的行政事业性收费，可以使用财政部门监制的收据。单位与部队之间发生业务往来，按照规定不需要纳税的，可以使用部队监制的收据，这种收据也可以入账。2.涉及的费用，你收的是收据，如果是农产品或废旧物资等，你可以拿来作账，但要税前扣除。如果是向正规公司购进原材料不索要发票，这不仅仅是你公司利益受损，还会受到税务机关罚款。3.行政事业单位的专用收据可以做账。4.资金往来收据，应到地税局领购，才是规范的。5.自制的原始发票可以入账，包括去文具店买东西的收据，但是在交税时，都要扣回来。二、发票《中华人民共和国发票管理办法》作出如下规定：“第十九条销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。第二十条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。第二十一条不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。” 收据不能入账的理解应该是从此而来。从经上规定可以看出“所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。”也就是说，企业在采购及经营活动中应该取得发票，否则不得入账。凡涉及损益的项目，必须取得正式发票，否则不能所得税税前列入(也就是常说的不能入账)，这一点比较容易理解，所有费用均需要发票，所有采购(最后要转入生产成本、销售成本)也需要取得发票;其次涉及资产增加的项目也需要取得正式发票，比如原料采购、进货需要正式发票，再比如购买机器设备带来资产的增加，从长期看固定资产**折旧的形式进入费用，所得税税前抵扣，也需要取得正式发票，同理无形资产、长期待摊费用等均需取得发票。其他方面收据是可以记账的，比如付款业务：某公司一次性购入100万元商品，第一次付款50万元，第二次付款50万元。第二次的付款已没有发票作为原始凭证了，这时候收据是可以作为原始凭证的。收据能不能入账，实际是能不能企业所得税税前列支的问题，如果确实无法取得正式发票，收据也可以作为原始凭证记账，但不能税前列支，在申报企业所得税时予以剔除。

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