财务管理流程,报销人整理报销单据一般报销流程如何?

一般报销流程:报销人整理报销单据，填写相应的费用报销单→审批后的申请单或出入库单据附在申请或出入库手续上→部门经理审核签字→财务部门审核→总经理审批→出纳处报销,一般报销流程:报销人整理报销单据，填写相应的费用报销单→审批后的申请单或出入库单据附在申请或出入库手续上→部门经理审核签字→财务部门审核→总经理审批→出纳处报销,按规定的审批程序办理,按规定的审批程序办理。

1、 财务 管理制度及报销 流程

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期内，各项费用的累计支出原则上不得超过预算。报销一般要求:报销人必须取得发票背面有经办人签名的相应合法票据。填写报销单要注意:根据费用性质填写相应单据；按文件要求认真写项目，注明附件数量；金额大小写应一致(不得涂改)；简述费用的内容或原因。按规定的审批程序办理。超过5000元的报销，需要提前一天通知财务部门，以便准备钱。一般报销流程:报销人整理报销单据，填写相应的费用报销单→审批后的申请单或出入库单据附在申请或出入库手续上→部门经理审核签字→ 财务部门审核→总经理审批→出纳处报销。

2、 财务 管理制度及报销制度和 流程

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期内，各项费用的累计支出原则上不得超过预算。报销一般要求:报销人必须取得发票背面有经办人签名的相应合法票据。填写报销单要注意:根据费用性质填写相应单据；按文件要求认真写项目，注明附件数量；金额大小写应一致(不得涂改)；简述费用的内容或原因。按规定的审批程序办理。超过5000元的报销，需要提前一天通知财务部门，以便准备钱。一般报销流程:报销人整理报销单据，填写相应的费用报销单→审批后的申请单或出入库单据附在申请或出入库手续上→部门经理审核签字→ 财务部门审核→总经理审批→出纳处报销。

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