1，业务员出差的费用

回来再报销
不一定，看各个公司的内部规定了

业务员出差的费用

2，出差的费用

如果要报销,就一定要有正规的发票.至于没有发票的支出,要么自己出,要么报告领导,如批准报销,也还得找发票(可能是其他的发票)到财务报销
你可以找他们要发票的！如果你去的时候小吃店或者小卖部买的东西话！！吃饭的时候或者找朋友要一些当地的发票，来抵你的消费不就可以了！有发票什么都好说！
先了解公司出差有关规章制度再出差.
最好先问你公司的报销规定，是否一定要发票才能报销。如果是就一定要到有发票开具的餐厅或酒店住宿。
问财务部要公司的差旅费管理制度。 吃饭应该有饭贴，公司出差的饭贴是多少钱一天， 出差的住宿标准是多少，当然也要发票的。 一般超标都不给报销的。 其他的开销，一定要发票，没有发票就报不了。
借1500元的时候：借：其他应收款 1500贷：现金 1500出差回来拿了饭费260 住宿1308合计1568的票据借：管理费用/销售费用1568贷：其他应收 1500 现金 68在给张68元就ok了

出差的费用

3，业务员出差费用核算

一种是实报实销，这样的话管理上轻松一点，业务员的压力也不大。一种是制定出差补助制度，先规定出差时的车费、食宿等标准，另外按天给予一定的补助金。这样的话基本上就有一个比较固定的标准，实行按天报账制度，超出的由业务员自行支付。这种方法即制度化，又人性化，大部分的单位都是这样实行的。
建议你们实报实销，制定出差制度，出差人员每天的伙食标准、住宿标准、车费标准等，超出部分不予报销。另外给出差人员一定的外勤补助。
情况不明确! 公司情况,行业情况,应该按实际状况定! 不要想着完全堵漏.不可能的,以效益最大化为原则.努力提高本部门的销售业绩,因为公司的销售费用预算是根据销售业绩来制定的,销售费用不够的情况下,每一位销售人员只能通过提高销售业绩来争取更多的销售费用,这在任何企业的销售管理上是常理!
其实，对于到经常性有业务的地区出差，车次、住宿、交通、天数等基本上费用都是死的，透明性很大，一般来讲出入不大。费用包死比较合适，特殊情况事先请示，事后打报告特报就是了。你如果是业务主管，直接领导业务员那就有必要身先士卒，自己多跑几个地方，了解实际情况，掌握第一手资料。如果你只是财务人员无法对业务员行为掌控，那你就只能加强统计核算工作为总经理提供成本、费用的信息由决策曾考虑具体的实施方法。
首先，你得把出差报销的费用细分一下，如住宿、餐饮、交通。然后，就逐一制定相应的标准。如住宿，按照三星酒店的双标房间标准，一般是200～300元/晚；餐饮，可以按照10元/餐.人。交通方面，路上交通按照公交车的车票来报销，出租车不予报销。这样，可以计算一下大概的费用是多少。另外，想要节约费用，你可以独立设一个岗位，专门为出差的员工订机票、火车票、订住宿，这样单位就可以自己把握费用的开支了。

业务员出差费用核算


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