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1，公司采购管理制度

原发布者:西楼看月采购管理制度1总则1.1目的为了规范公司各类采购行为，明确公司各部门在采购活动中的职责分工，加强对采购活动的有效管理，保证公司采购活动遵守国家法律、法规和公司管理政策，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制定本制度。1.2依据本制度依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规及公司相关管理政策等制定。1.3适用范围固定资产采购、低值易耗品采购、接待物品、大型办公设备采购与维修等。1.4基本原则(1)公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关政策、程序、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信原则，保证采购质量，努力降低成本；(2)参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公；(3)各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密项目采购计划。过程进行不得以紧急采购或其他原因为由，或将项目化整为零，绕过必要的审批或回避竞争性采购方式。对处于关键路径上的突发性紧急采购，按紧急采购程序处理；(4)公司所有采购不得由一个人单独完成采购全过程，双人制采购；(5)采购应当优先采购低耗能、低污染、通过环境管理体系认证企业的货物、工程和服务；(6)采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。1.5采购权限(1)采购金额超
采购管理制度包括:供应商的选择，样品的收集，供方资质收集，供方评审必要时组织现场评审，合格供方批准 ，合格供方控制，供方质量管理体系开发，采购合同的签订、审批及管理，采购计划的管理 ，交期跟催， 采购产品的验证，对供方的定期评审，采购后与供方对帐，对不合格品及时与供方协调处理等内容，自己去编。
采购管理制度包括：供应商的选择，样品的收集，供方资质收集，供方评审必要时组织现场评审，合格供方批准 ，合格供方控制，供方质量管理体系开发，采购合同的签订、审批及管理，采购计划的管理 ，交期跟催， 采购产品的验证，对供方的定期评审，采购后与供方对帐，对不合格品及时与供方协调处理等内容，自己去编吧

公司采购管理制度

2，急求比较详细的采购管理制度

一、总则1．为加强学校办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2．本制度所指的办公用品系指用于XX日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。二、权责1．办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2．基建办公室具体负责办公用品的采购和日常管理；3．基建负责人负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4．财务办公室负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5．校长办公室对基建的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。三、申购1．各科室根据本科室对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经科室负责人审签后报总务处；2．总务主任依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3．填写《办公用品申购表》，报校长办公室审批后实施采购；4．凡一次性购买金额预计超过500元的，必须安排两人一起外出采购；5．对于大宗办公用品，由基建办公室负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。四、核销1．采购物资时，基建负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，基建负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2．物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。五、领用和发放1．领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，总务主任按照《办公用品领用登记表》发放办公用品；2．办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由总务主任统一调换或回收； 3．学期末，教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。六、登记和管理1．总务主任须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理； 2．财务办公室须会同基建负责人定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符； 3．办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能； 4．总务主任须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。七、其他1．本制度由总务处制订，并负责解释；2．今后若有未尽事宜，由总务处另行发文通知。
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急求比较详细的采购管理制度

3，采购的规章制度

去百度文库，查看完整内容>内容来自用户:多拉拉哇咔咔宁波朗格美家家居用品有限公司采购部门管理规章制度一、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量,考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保物资材料的及时供应,保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。2、建立完善的采购管理制度,对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划,内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后,签订采购合同,合同归档,来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制,积极追踪未完成采购料件,及时处理各种异常情况,确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;
采购部管理制度一 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二 目的作用1、可作为供应部开展工作的规范依据。2、可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。3、可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。二 采购部人员职责及管理制度 1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。5、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。6、负责供应商的开发、管理及维护工作。 7、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 8、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 9、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 10、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 11、加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。12、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 13、完成领导交办的其他工作。Jessiejc007
采购员岗位责任制 1、坚持政策法规学习，认真执行公司、本部门有关采购的规定。 2、坚持先比质、后比价原则，货比三家择优采购，保证生产。 3、在采购工作中，不准以权谋私，更不准到自己或自己亲属所办实体中采购物资，不准在工作中接受他人钱物。 4、执行采购有计划、有合同的机制。 5、严格执行有计划采购，不得擅自变更或增减采购数量。 6、建立重大问题汇报制度，在超越自己权限和不便自己操作时应及时请示汇报。

采购的规章制度

4，采购业务流程与管理制度

　　采购业务流程及管理制度（试行） 　　总 则 　　第一条 为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。 　　第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： 　　（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； 　　（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； 　　（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 　　第三条 采购部门的划分 　　（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 　　（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 　　（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 　　第四条 采购方式 　　一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： 　　（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 　　（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 　　（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。 　　（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。 　　（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 　　第五条 询价、比价、议价 　　（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。 　　（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。 　　（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。 　　（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 　　具 体 实 施 细 则 　　第六条 采购报销流程图 　　...... 　　第七条 请购与采购 　　（一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。 　　（二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。 　　（三） 采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）,第四联交给仓管员（以备验收）。 　　第八条 验收与入库 　　（一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。 　　（二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。 　　第九条 付款与核算 　　（一）预付款采购 　　1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。 　　2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。 　　（二）现款采购 　　采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。 　　（三）后付款采购 　　采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。 　　（四）货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。 　　（五）物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。 　　以上仅供参考！

5，求采购程序 管理制度谢谢

这个不知道对你有没有用＾＾第一条、为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必须由公司采购部统一采购，其所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据并开展各项工作；第二条、采购部作为一个职能部门，在生产订单的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好与坏，会直接影响到生产订单的质量、工期与成本；第三条、建立高效、实用与完善的采购工作流程是提高采购效率与较低成本最有效的方法。第四条、在生产订单实施的过程中，采购部需要生产、财务、仓储、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系都需要一个标准的规划，来提升工作效率，减少工作失误，为生产订单的大货顺利实施做出各自的责任。第二章：采购部人员职责第五条、所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时；第六条、推行合同管理制度，大宗物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支付方式与违约责任等，否则，造成的损失由采购人员负责；第七条、实行采购质量制度，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任，如因失职而采购伪劣产品，应该由采购人员无条件退换采购物资，禁止采购人员收受回扣，如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理；第八条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘，大宗物资采购建议实行招投标制度；第九条、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款；第十条、 所有采购人员，在采购完成后需做好材料采购的技术档案，档案的内容包括供应商电话、材料产地、品名、规格、档次、单价、颜色、数量、质量、供应能力、是否需定做加工、可供选择的供应商名单等等，特别是技术部采购的材料，档案必须清晰完整无误，以备批量采购时不延误生产。第三章：公司物料采购范围第十一条、主要是公司日常生产经营所需的设备、原料、材料、辅助用料、包装物、低值易耗品、办公用品、机械零配件与后勤物品等都属于公司采购制度管理的范畴内。具体可分为四大类：生产部物资、技术部采样、修理用备件、办公设备与后勤物资。第四章：采购工作流程第十二条、在生产订单的初始运作阶段，采购部应根据仓储部门书面《材料申购单》的具体内容和要求，大宗物资采购须进行投标报价，并将详细的一份《材料订购合同》报经公司总经理签批后，再开始实施采购工作；第十三条、生产订单正式运作后，仓储部门应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作；第十四条、仓储部门依据订单合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》，此单由仓储部门主管申请填写，然后须交内控部经理签字，填写时应注明申购物资的型号、颜色、材质与要求等具体的技术参数和数量，应用库存材料的同时应注明是否配合存仓物资的使用和存仓材料的生产厂家等信息，也包括打样，仓储部门主管、内控部经理与生产副总签字后生效，一式三份，一份由仓储部门申请主管留存，一份发往采购部并附样品，一份公司财务部总监处；第十五条、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向合格供应商中的三家以上单位发出材料询价信息；第十六条、供应商根据要求确认后，要及时将报价信息反馈到我司的采购部门；第十七条、采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购合同》，同时向收货的仓储部门发送通知其准备收货的指令；第十八条、供应商根据《材料订购合同》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准，如有需要各种合格证和材质证明书的，供应商必须随货携带；第十九条、仓储部门在所需材料到场后，应由内控部专人负责进行材料质量检查，仓管员与质检员在检查中，必须将供应商的《材料送货单》与我司的《材料申购单》相对照，质检员负质量责任，仓管员负数量责任，在质量和数量都准确无误后才能进行收货入库，供应商结账应凭本公司《材料入库单》为准；第二十条、仓储部门在为供应商填写《材料入库单》时，此《材料入库单》必须是一式四份，分别有存根联〈仓储部〉、回单联〈供应商〉、采购联〈采购部〉与财务联〈财务部〉，其《材料入库单》上必须要有仓管员、质检员或采购员共同签字。第五章：采购结账规定第二十一条、公司所有月结的原材料所使用的《材料入库单》增至四联：分别为存根联、回单联、财务联和采购联；第二十二条、订购的月结原材料送到仓库入库后，由仓库开具《材料入库单》并签收，回单交给供应商带回作为月结凭证；财务联、采购联于次日上午集中至仓储主管处，由专人分别移交到财务部和采购主管处；存根联留仓库备查；第二十三条、各月结原材料的结算日期截止到每月的二十五日，财务部在每月二十六日至二十七日对各月结供应商的原材料账目进行汇总，并打印“月结材料结算清单”于每月二十八日移交给采购部主管。采购部主管收到“月结材料结算清单”后即与采购联进行核对；第二十四条、供应商到月底结算时直接与采购部主管对账。对账相符后，由采购部主管在“月结材料结算清单”上签字，再由采购部填写统一的《付款申请单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购合同》附件，经财务总监审核签字后，由采购部主管根据各供应商的具体情况再交给财务部支付货款；第二十五条、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款，汇款以后，财务部应该及时将汇款单据反馈给采购部负责人；第二六章：订购的非月结原材料送到仓库入库后，也同样必须要有本公司仓管人员、质检人员与采购人员的签字，方可为效，否则不予结账。第六章： 采购运作纪律第二十七条、采购部门在接到仓储部门的《材料申购单》后，要认真实地进行核实考查，为防止多报多采或有少报少采的现象，仓储部门负责人与采购部门负责人都必须严格遵守公司的《物料使用损耗标准》，严禁任何人利用职务之便徇私舞弊或坑害公司的利益，严禁有超标报料和采购之行为；第二十八条、本公司无论哪个部门需求材料的，都必须先行到仓储部领取，若仓库里确实没有的，且必须需要申购的，也应由仓储部门负责人来申购，所缺物品需要采购的，必须由本公司采购部门实施专门采购，其它任何部门任何人采购之，均无效，本公司不予报销，但总经理特批者除外；第二十九条、本公司关于物料采购程序中所涉及到的各种签批单据，签批人必须严格到场执行，特殊情况因外出而不能到场及时办理签批手续的，签批人应采取事前授权的方式去进行办理，不得拖延、耽误单据的畅通运作，本公司严禁单据在签批时有漏签、不签、补签或超期签批之不良现象；第三十条、本公司对非生产性物料价格，原则上属于五百元以下零星采购的资金由财务总监核准签批，在五百元以上大额采购的资金，在财务总监审批后报总经理核准签批。第七章：采购数据考核第三十一条、本部门考核权归于公司的财务部总监处，以每批次生产订单为一基准，考核重点是在生产订单量与采购实物量的吻合性，其中兼顾公司的《物料使用损耗标准》，对在考核和监督中所暴露出来的各项问题或涉及到其它与此相关部门的人员，公司将照章严惩不怠。

6，采购管理制度有那些

酒店常规采购管理细则 【名词解释】 常规采购：包括为保障公司各类生产、经营及管理所需物资的采购为常规采购范围， 常规采购分为需要经过每月招商流程的原材料采购和不需要经过招商流程日常的零星低值易耗品采购两类。 总 则 1、 为了保障公司各类生产、经营、管理所需物资的供给，规范采购流程化管理，以加强全公司的成本控制，特制订本制度。 2、 本制度对公司所有部门、分店、员工都具有约束力，公司所有员工都必须遵照执行。 3、 公司禁止一切私自采买行为。 4、 本制度与《 酒店固定资产管理制度》及《特殊采购管理细则》《验货管理制度》配合使用。 常规询价小组机构设置图 注：常规询价小组中谈判专员在必要时方配置以配合采购工作。 一、常规采购 【统一招商并配送主料】 即必须由公司统一招商采买并配送的物资如下（包括但不限于）燃料、油脂、小菜、火腿、牛肉类、羊肉类、红烧类、鸡类、鸭类、八宝饭、各种椒盐、各种辣椒面、药酒、散装白酒、酱（杂酱、全羊酱、 饵块酱）、部分招牌菜原料、部分物料用品（快餐盒、纸杯、擦手纸、盒抽纸）。 （1） 总经办及采购部共同负责常规主料的招商工作，两部门应保证招商消息的公开发布，以保证供应货源的充足，避免垄断因素及营私舞弊。 （2） 常规主料供应商根据我公司采购标准进行报价，原则上每个供应商只有一次报价机会， 及营运部应结合每月分店管理人员的两次市场调查报告选择价格合理的供应商（每类品种至少三名供应商）。 【调 料 类】 （1） 分店所需常规调料先由厨政部确定货品供货标准，此标准包括调料品名、产地、重量规格，并根据不同级别的分店设置相应档次的调料。 （2） 新增调料：每月由厨政部调查市场进行补充及调整。 【物料用品】 分店上报所需物料用品的大致品种及采购标准，由总经办审核通过后，转采购部进入采购招商流程。 【酒水饮料】 进场需先由总经理或总经理授权人员签署购销合同，并由总经理办公室发出《酒水饮料进场通知》，各分店收到该通知，并确定供应商已交纳各项费用后，酒水方能进场。 二、每月常规采购时间表 1、 除特殊及临时订餐之急需用料、用品外，各店均须按规定时间及时报货，其余时间原则上不受理。计划外急购并无部门经理签字者可在购置完成后，由责任人或组自行支付此次采购的￥50元的车马费. 2、 所报物品必须写清规格、型号、大小尺寸、颜色，圆口形物品则报直径尺寸。 3、 厅面用货、厨房用品用料请提前做好所需货物调查，经厨师长、厅面经理审核签字后字迹工整地报于仓库管理员处，由仓库管理员统一报采购部。凡总额在300元以上资产须部门总监审批后才能报购。 4、 各店须按需备足货品，保证经营。 5、 部门经理须定期组织相关人员进行本规定的学习，按时传达到位，否则，每次处以过失。平时部门经理亦应抽时间检查备货情况，掌控成本。 三、采购部的工作细则 （一）常规采购计划 1、 采购部必须于每年12月26日以前向总经理提交本年的采购工作总结以及下一年度的采购计划，重点为季节性调价的物料及可大宗自原产地采购的物料； 2、 采购部每月28日须将所有物料用品的进货价格浮动清单、进货价格浮动说明以及下月采购计划交总经理审核。 3、 月采购计划经总经理审核后，下传到各分店，各分店相关要货人员须根据月采购计划的相关调整规定将每日相应所需材料物品列出标准清单准时报到采购部；（附：物料申购清单标准格式。） 4、 所报材料物品清单如涉及固定资产的，需要附有总经理审批的《固定资产购置申请单》； （二）常规采购方式 1、 对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。 2、 对于使用频率低，不容易集中采购的货物则由采购人员集中采购。 3、 对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。 （三）供货商的确定 1、 【初选供货商】采购部要深入细致的进行市场考察，针对每一大类品种要从所有相关市场找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货状况。 2、 【试用供货商】对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、售后服务三方面来进行比较尝试。原则上先让此两家供货商分类供货一个月，然后再交换品种，对于不能马上分辨质量好坏的商品，采购部每月因该及时跟踪。各分店，各部门必须密切配合，由部门总监、厅面经理、厨师长、仓库管理员组成四人审核小组，每月两次将本月新购各类产品的使用情况以书面形式反馈到采购部。 3、 【确定供货商】在一段时间使用稳定的基础上，采购部须综合厨师长、厅面经理及各部门负责人的意见，最终由采购部经理审核通过。对于审核通过的供货商，可暂时确定为长期供应商，并与其签订保障协议。采购部必须每个月对其进行综合考察，一旦发现其不符合要求马上更换； 4、 【签定供货合同】确定供货商后，可与供货商签定供货合同，合同应该明确保障双方的利益，合同的期限不得超过一年。在合同期满前，将对其综合考察后决定是否更换、续约。 （四）市 场 调 查 1、 厅面经理、采购部经理、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后于每月26日前交总经理审核； 2、 调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。 3、 调查的方法和程序。调查组应遵循全面细致的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。 4、 除实地调查外，当地的报刊、杂志、电视、等手段所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。 5、 网络采集数据也是常规采购途径，通过图片上发到网络采购； 6、 餐具采购每个月于固定时间上报采购具体型号规格，异类餐具可通过网络采购。一般情况提前20天申报。 （五）备 注 1、对于经常性项目的采购，经采配总监审批后，交由采购经理办理，由采购部经理将任务分别交于一组或二组。 2、 采购组应先根据分店及所报货品清单进行估价，以确定所要暂支货款的金额。金额超过3000元的必须由总经理亲自审批； 3、 采购付款后，采购员必须向供货商索要相关发票、收据或付款证明单，并需该供货商签字盖章认可，并留下该供货商的联系电话及地址，以便查证； 4、 原则上接近三个月到期的产品不能购进。 物料申购清单标准格式 日期： 分店/部门： 品 名 数量/规格 备 注 品 名 数量/规格 备 注 负责人： 经手人： 申购人：urk希望对你有帮助

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