物资管理制度及流程，物资盘点制度及流程

1，物资盘点制度及流程

~流程~ 1.先列出清单 2.按位置顺序排序 3.两人分开盘点 4.核对 ~制度~ 谁对谁奖励

要搞好这些问题，就要有一份好的固定资产管理体制。

物资盘点制度及流程

2，物流公司管理制度与工作流程

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物流公司管理制度与工作流程

3，办公用品和行政物资的管理制度

办公用品管理办法一、目的为使公司办公用品使用、管理合理化，特制定本办法。二、办公用品的范围保证正常办公所用的低值易耗品和耗材。三、办公用品的采购和保管1、办公用品由采购科统一采购。流程：办公室填写《计划采购单》—办公室主任审核签字—基地总经理签字—采购科采购—行政文员领取。2、办公用品由办公室统一保管。制定《办公用品最低库存表》，办公用品数量低于最低库存时，办公室根据各部门需求填写《计划采购单》申请购买。3、各部门如需要单价超过1000元以上的物品，需填写采购申请，经办公室主任、基地总经理批准后，由采购部购买。四、办公用品的领用和管理1、建立办公用品领用登记表，每月月初盘点，做到出入有据，帐帐相符，帐物相符。 2、除低值易耗品外，正常损耗的办公用品要求以旧换新。如订书机、笔芯、计算器、电话等。 3、行政文员依据办公用品使用寿命酌情发放，杜绝浪费。4、办公用品均须妥善保管，凡因保管、使用不当或故意损坏造成的损失，由保管、使用者酌情赔偿。5、人员离职时，由行政文员将剩余及保管的办公用品收回。五、本制度解释权归基地办公室。

办公用品和行政物资的管理制度

4，求完整的工业企业物资管理制度

物资管理制度一、物资采购要考虑市场变化因素，有全局观念，按照经营缓急定额储备，不造成新的积压原则采购物资，充分利用存量，盘活资金。二、物资采购回来后，采购人员应主动办理入库前的验收手续，入库时，库房保管员应核对数量、重量是否相符，若发现问题有权查清或拒绝入库，并及时通知采购人员办理退货、调换或索赔事宜，同时向生产部门汇报。三、合格物资入库后，仓库保管员要及时建账、设卡，按产品规格分别存放到各指定地点或货架，摆放应易点清数、美观、整齐，不同批次容易区别的原则堆放，标示分明，做到账、物、卡三符合。四、各种物资的领用，一律凭领料单发放，发放时按照先进先出的原则发放，不得随意乱发、漏发、超发和错发，因此造成损失由仓库保管员自行负责。五、工具、工装实行统一管理，仓库保管员发放的工具，每月的月底进行盘存，将每人领用的工具及量具名称、数量，进行核对是否遗失，若领用人丢失，仓管员应及时以书面形式将丢失人员的姓名、工具名称、价格、数量，交财务备档，如实赔偿。六、仓库保管员认真做好本职工作，各类物资入库后（在制品、半成品、零部件等），要按产品分类、分区、分架摆放整齐，做好防锈、防腐、防潮、防碰伤等处理。建账、建卡工作要仔细，要做到账、卡、物三相符，每月盘存，月终报表准确，各种原始单据应装订整齐、妥善保管，不得有丢失或损坏，以便备查。七、仓库工作场地要经常打扫，保持库房和场地整洁，物资无损伤、无灰尘，门窗明亮，保持良好的文明卫生环境。

5，生产物资管理制度

　　物资管理制度　　第一章总则　　第一条为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。　　第二条物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。　　第三条物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。　　第二章计划管理　　第四条物资供应计划编制的原则是：以市场为导向，定货合同为依据，充分考虑到资金、生产能力、配套条件、操作技术等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。　　第五条编制计划的方法：　　（一）各部门根据公司下达的生产、技改、基建、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。　　（二）全公司物资采购计划，由供应部根据库存和结转订货资源情况汇总平衡，报公司主管领导。计划中心须有编制说明、需用资金汇总表。　　（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。　　第六条市场采购物资，由供应部进行市场采购。　　第七条凡产品用料，必须在合同中明确规定出厂日期及有效期限，注明必须随产品带合格证或质量证明文件。　　第八条函订的合同，须多打印一份留供应部备查。　　第九条订货合同需一式三份，一份交供应部，一份交财务部，原件存档。　　第十条经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由供应部联系办理，其他手续由用料单位补办。　　第十一条委托加工物资，必须签订外协合同。在签订合同前，做好质量与价格调查，保证质量合格、价格合理、诚信可靠，并采取验货付款的方法。　　第十二条物资的分配　　（一）供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单位领料。　　（二）包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单上注明押金期限和金额。　　（三）凡计划外调拨，对外支援物资，必须经公司主管领导批准后方可办理，特殊急需情况下，可先开调拨单发料，审批手续后补。　　（四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。　　（五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。　　第十三条物资储备定额和资金定额的制定　　（一）主产品、科研和技改、生产辅料、维修等项目所需物资，应制定物资消耗定额，基建用料应制定施工物资消耗定额。　　（二）消耗定额由技术部提供，经供应部部长审核，公司主管领导批准后执行。　　（三）供应部应根据定额编制物资储备计划，调拨分配，组织限额领　　料和物资核销工作。　　（四）超消耗定额用料时，要分析原因，经技术部审核后才能发放。　　（五）每年对消耗定额应全面检查，验证并修订一次，保持合理、可行。　　第三章合同管理　　第十四条签订合同前，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营诚信度、产品质量等情况进行综合分析和论证，提出初步意见，向供应部部长汇报。　　第十五条根据初步意见，由承办人员负责合同的起草工作，由供应部部长和承办人员一起与供方洽谈，谈判签订的合同向有关部门及公司主管领导汇报。　　第十六条签订的正式合同，自留三份，承办人员、供应部和财务部分别留存。　　第十七条承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行情况向部门领导汇报。　　第十八条任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、收受回扣。　　第四章采购管理　　第十九条采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、　　性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。　　第二十条采购人员必须对所购物资的质量负责。　　第二十一条掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。　　第五章物资管理　　第二十二条物资合算的基本任务　　（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。　　（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。　　（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。　　（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。　　第二十三条物资的计价，采用计划价格。计划单价确定以后不作变动。　　第二十四条制定计划单价的原则是：以实际价格（发票价格）为依据并将该物资应承担的各种运杂费、包装费、管理费、各种税金、浮动价等全部费用一并计算在进货成本中。　　第二十五条物资采购资金的管理。　　（一）根据公司任务情况，由技术部下达用料计划，按每个项程计划进行编制。　　（二）供应部根据用料计划，按物资类别及临时计划进行编制。计划中必须有编制计划说明、需用资金汇总表。物质（订货）采购计划、资金计划经公司主管领导批准后，供应部落实采购资金指标。　　（三）为保证物资的正常供应和明确供需双方的经济责任，应当与订货单位签订订货合同（从市场直接采购的物资除外）。　　（四）财务部审核采购凭证，把好资金核算关。　　1、采购人员收到托收承付结算凭证或供方的发票后，严格审查核对，填制入库单，经供应部及国内公司主管领导批准后，及时到财务部办理结算手续。　　2、采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。采购人员应及时与供方联系解决。　　3、外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。　　第二十六条库存物资资金的管理　　（一）材料帐的设置和要求：　　1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。　　2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。　　3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自　　己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。　　第六章附则　　第二十七条本制度由公司供应部负责解释。　　以上仅供参考！

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