1，费用报销单中报销项目怎么填

我们是这样填的：报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。 也可以去部问你们公司账务的人，他们肯定比较了解自己公司啦
一般的报销明细类别可以填写：差旅费、交通费、办公用品、运输费等。具体可以问问你们单位的会计，他们应该是比较清楚的。
公司自行召开会议，而就就餐等该怎样填写

费用报销单中报销项目怎么填

2，元工资老板那报销费用会计分录怎么做

计入管理费用---工资
1、生产车间雇佣的计提时：借生产成本--直接人工 贷应付职工薪酬--应付工资支付时：借应付职工薪酬--应付工资 贷现金（或银行存款） 2、管理部门雇佣的计提时：借管理费用--工资 贷应付职工薪酬--应付工资 支付时：借应付职工薪酬--应付工资 贷现金（或银行存款） 不可以 前一个分录是当月计提下月时做的，如果是9月份工资，应该在8月末就计提过的。 如果你们单位不计提的话，在哪个月发放，就直接进费用就行了。 借 生产成本、管理费用、制造费用、销售费用等贷现金 但是不计提的缺点是，个人所得税会集中在某个月增多 1、如果现在可以发放，就赶紧发了，以后按正常的做。 2、如果现在不能发放，就在本月将以往积攒的都计提完。

元工资老板那报销费用会计分录怎么做

3，医保报销是怎么报销的

医保报销的方法有：1、买药报销：持卡人可以携带身份证、社保卡前往定点药店，选择合适的药品，然后在结算处插入卡片刷卡报销即可。2、住院报销：持卡人可以携带身份证、社保卡前往定点医院，使用社保卡办理住院手续，然后在出院时直接用社保卡报销即可。众所周知，医保能够报销医疗费用，是国家福利政策，但并不是所有费用医保都能报销，医保报销的方法有：1、买药报销：持卡人可以携带身份证、社保卡前往定点药店，选择合适的药品，然后在结算处插入卡片刷卡报销即可。2、住院报销：持卡人可以携带身份证、社保卡前往定点医院，使用社保卡办理住院手续，然后在出院时直接用社保卡报销即可。当然，社会医疗保险在实行报销的时候是按照一定的比例来实现报销的。这种报销比例主要分为以下几种情况：1、就诊医院不同医疗保险报销比例不同假如一个人在医院用了10000元，如果是在一级医院就诊住院，那么就先减去500元;如果是在二级医院就诊住院，就先减去1000元;如果是三级医院就诊住院，就先减去2000元;之后再剔除“非医保用药费用”及“其它非医保范围费用”，剩下在职人员报80%，退休或者失业、无业50%。(注：医保报销只保甲类药品即医保用药，乙类为非医保用不可报销)2、在职员工住院医疗报销报销比例医保住院，总费用除开自费部分、乙类费用先自付10%之后，超过医院医保门槛费的部分，享受统筹支付比例。医院级别不同门槛费不同，享受统筹支付的比例也不同。职工医疗保险的比例百分之八十几(武汉市82%/84%/87%)，居民医疗保险的比例70%左右(武汉市80%/65%/50%)。

医保报销是怎么报销的

4，公司日常费用报销分类名称有哪些

公司日常费用报销费用分类：1、日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费。低值易耗品购置费、 业务招待费、 培训费等。在一 个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。2、费用报销的一般规定：遵循“实事求是，准确无误"的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人。报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定。报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。扩展资料：费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一，须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单一部门经理审核签字一财务部门复核一总经理审批一到出纳处报销。差旅费报销：员工因公出差的必须经部门负责人核准，在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具完成规定的任务；情况变化需改变地点或延长时间的，需事先报告主管同意。员工出差经部门负责人同意可以预借差旅费，借款金额及手续按照《资金管理制度》。员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单”，执行费用报销流程。如与原规定的地点天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。
日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费。低值易耗品购置费、 业务招待费、 培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。费用报销的一般规定：遵循“实事求是，准确无误"的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人。报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定。报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。扩展资料：报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求：各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴。报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列。报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门有效批准。实物报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认，低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单。出租车票据需注明业务发生时间、地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管签字确认。招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费作为餐费发票的附件。参考资料：百度百科-企业报销制 百度百科-经费报销

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