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1，差旅费的报销流程

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

差旅费的报销流程

2，公务员的差旅费怎么报销

首先差旅费一般只包括交通和住宿的票据，如果出差有培训还有培训收费的票据，然后叠好粘起来，把差旅费报销单粘在最上面，注意票据正面朝上，然后按你的票据金额填写报销项目和出差补贴。一般的程序时拿到科长那签字，然后去找财务人员审核，分管领导签字，一把手签字，最后去财务那冲账领钱。
公差由单位的财务部报销

公务员的差旅费怎么报销

3，差旅费报销的整个程序 特急 在线等

一、员工预支2000块时，由员工填写借款单并经领导批准后： 借：其他应收款——XX（姓名） 2000 贷：现金 2000 二、报销时，由员工填写差旅费报销单，经领导批准后： 借：管理费用——差旅费 1900 借：现金 100 贷：其他应收款——XX（姓名） 2000 如果还需要支出现金的： 借：管理费用——差旅费 2100 贷：其他应收款——XX（姓名） 2000 贷：现金 100

差旅费报销的整个程序 特急 在线等

4，差旅费用的报销怎么操作

报销的程序要看你公司怎么规定。 一般情况下：填写出差报支单，上面注明何时出差产生的什么费用，贴上发票等单据。由该部门主管审核签字（看金额大小还需到总经理审核签字），再到财务主管审核签字后方可到出纳处领钱。
到财务部领取报销单 填写出差时间，路线，路费。 由领导签字。 交给财务审核后报销
1、先领取报销单，了解如何填写； 2、可以顺便咨询一下会计，路费、住宿、交通费报销的标准； 3、整理发票，填写报销单； 4、找领导签字 5、去财务报账，拿钱
填写差旅费报销单，由分管财务的主管领导签字，经财务审核后，完成差旅费报销。

5，老板的差旅费怎么报销及如何记账

问题：我公司是一家小型私人企业，老板在银行开设了一个账户，具体由我来负责日常的开支使用。老板出差在外，手头的钱不够，让我从日常开支上转给他一部分钱。之后我该怎么做账呢？老板每次出差回来拿回一大堆的差旅单给我记账，可这些都是用他自己的钱垫付的，我接他的单需要和他有什么交接手续吗？ 君合信解答：如果他在外地的话，要把那些回单留底，并注明具体用途，等老板回来报销时，你可以跟他说哪一天汇了多少钱给他，如果他在公司，可以叫他把借据给你。老板的差旅费单据填制报销单，让老板签字后付款给他。然后凭报销单做记账凭证据以登记相关账簿。实务中，一般也没什么手续，因为财务上的工作人员一般是老板信任的人，原则上不会出什么问题。转到老板账上的钱应该借记其他应收款——老板，贷记现金，银行存款。

6，员工出差借支到报销的全流程

员工出差借支到报销的全流程:员工写借条----找领导签字同意----到出纳支取现金------出差开支---回企业或单位填写报销单据附上差旅费发票----找领导签字同意----交给出纳结清款项多退休少补。 出差工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
1、借款人借款时应填写借支单，财务凭此做帐借：其他应收款 贷：现金 2、报销时，应做如下分录 借：管理费用等--差旅费 贷：其他应收款3、如有余款则：借：管理费用--差旅费借：现金 贷：其他应收款出差所用各种发票都需作为报销凭证粘在后面

7，差旅费怎么报销

一、探亲假差旅费怎么报销1、职工探亲往返车船票开支标准(1)乘火车(包括直快、特快)的，不分职级，一律报销硬席座位费。(2)乘轮船的报四等舱位(或比统舱高一级舱位)费。(3)确属需要乘坐长途公共汽车及其他民用交通工具的，凭据按实支报销。(4)职工探亲不得报销飞机票，因故乘坐飞机的，可按直线车、船票价报销，多支部分由职工自理。2、已婚职工探望父母的往返路费在其工资额计算基数的百分之三十以内的，由本人自理，超过部分给予报销。其计算基数为本人职务(技术等级)工资与国家规定比例计算的津贴。二、报销条件凡工作满一年的全民正式职工与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以报销探望配偶路费;与父亲、母亲都不住在一起，又不能利用公休假日团聚的，可以报销探望父母路费。1、职工探望配偶的，每年可报销一次探望配偶路费。2、未婚职工探望父母的，每年可报销一次探望父母路费。3、已婚职工探望父母的，每四年可报销一次探望父母路费。通过上文的解释，我们可以了解到就是探亲假一般是可以报销路费的，但是休探亲假的话也是要满足一定的条件才可以的。
严格按照财务会计制度进行。借款要经过审批手续。 报销标准上，是看到什么地区的，补助标准要对照执行。 各地制订补助标准，可能不一样。 会计分录如下： 1、出差前借款时： 凭借经过审批手续的借款票据。 借：其他应收款——“张三” 贷：库存现金 2、出差后回来报销时： 凭借经过审批手续的旅差费报销表（附各种车船费、住宿费等等）。缴回的作为库存现金，并且冲销其他应收款： 借：管理费用 库存现金 贷：其他应收款——“张三”

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