物资采购管理办法，求物资采购合同管理办法

1，求物资采购合同管理办法

物资采购合同的基本管理方法是；一、合同分类 1、按采购物资不同的性质（使用价值、价格）进行分类； 2、按物资的原产地进行分类； 3、按不同的供应商进行分类； 4、按不同的存放地点进行分类；二、合同编号，结合上述分类，按合同签订的具体时间（年月日）进行编号。如；010203040005；01表示物资类别；02表示物资的原产地；03表示物资供应商；04表示物资存放地；最后四位数表示合同签订时间。三、合同归档存放，按合同编号分柜进行存放归档。

求物资采购合同管理办法

2，急求比较详细的采购管理制度

一、总则1．为加强学校办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2．本制度所指的办公用品系指用于XX日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。二、权责1．办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2．基建办公室具体负责办公用品的采购和日常管理；3．基建负责人负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4．财务办公室负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5．校长办公室对基建的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。三、申购1．各科室根据本科室对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经科室负责人审签后报总务处；2．总务主任依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3．填写《办公用品申购表》，报校长办公室审批后实施采购；4．凡一次性购买金额预计超过500元的，必须安排两人一起外出采购；5．对于大宗办公用品，由基建办公室负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。四、核销1．采购物资时，基建负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，基建负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2．物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。五、领用和发放1．领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，总务主任按照《办公用品领用登记表》发放办公用品；2．办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由总务主任统一调换或回收； 3．学期末，教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。六、登记和管理1．总务主任须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理； 2．财务办公室须会同基建负责人定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符； 3．办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能； 4．总务主任须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。七、其他1．本制度由总务处制订，并负责解释；2．今后若有未尽事宜，由总务处另行发文通知。

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急求比较详细的采购管理制度

3，采购管理制度

酒店常规采购管理细则【名词解释】常规采购：包括为保障公司各类生产、经营及管理所需物资的采购为常规采购范围，常规采购分为需要经过每月招商流程的原材料采购和不需要经过招商流程日常的零星低值易耗品采购两类。总则1、为了保障公司各类生产、经营、管理所需物资的供给，规范采购流程化管理，以加强全公司的成本控制，特制订本制度。2、本制度对公司所有部门、分店、员工都具有约束力，公司所有员工都必须遵照执行。3、公司禁止一切私自采买行为。4、本制度与《酒店固定资产管理制度》及《特殊采购管理细则》《验货管理制度》配合使用。常规询价小组机构设置图注：常规询价小组中谈判专员在必要时方配置以配合采购工作。一、常规采购【统一招商并配送主料】即必须由公司统一招商采买并配送的物资如下（包括但不限于）燃料、油脂、小菜、火腿、牛肉类、羊肉类、红烧类、鸡类、鸭类、八宝饭、各种椒盐、各种辣椒面、药酒、散装白酒、酱（杂酱、全羊酱、饵块酱）、部分招牌菜原料、部分物料用品（快餐盒、纸杯、擦手纸、盒抽纸）。（1）总经办及采购部共同负责常规主料的招商工作，两部门应保证招商消息的公开发布，以保证供应货源的充足，避免垄断因素及营私舞弊。（2）常规主料供应商根据我公司采购标准进行报价，原则上每个供应商只有一次报价机会，及营运部应结合每月分店管理人员的两次市场调查报告选择价格合理的供应商（每类品种至少三名供应商）。【调料类】（1）分店所需常规调料先由厨政部确定货品供货标准，此标准包括调料品名、产地、重量规格，并根据不同级别的分店设置相应档次的调料。（2）新增调料：每月由厨政部调查市场进行补充及调整。【物料用品】分店上报所需物料用品的大致品种及采购标准，由总经办审核通过后，转采购部进入采购招商流程。【酒水饮料】进场需先由总经理或总经理授权人员签署购销合同，并由总经理办公室发出《酒水饮料进场通知》，各分店收到该通知，并确定供应商已交纳各项费用后，酒水方能进场。二、每月常规采购时间表1、除特殊及临时订餐之急需用料、用品外，各店均须按规定时间及时报货，其余时间原则上不受理。计划外急购并无部门经理签字者可在购置完成后，由责任人或组自行支付此次采购的￥50元的车马费.2、所报物品必须写清规格、型号、大小尺寸、颜色，圆口形物品则报直径尺寸。3、厅面用货、厨房用品用料请提前做好所需货物调查，经厨师长、厅面经理审核签字后字迹工整地报于仓库管理员处，由仓库管理员统一报采购部。凡总额在300元以上资产须部门总监审批后才能报购。4、各店须按需备足货品，保证经营。5、部门经理须定期组织相关人员进行本规定的学习，按时传达到位，否则，每次处以过失。平时部门经理亦应抽时间检查备货情况，掌控成本。确定是哪儿都能找到采购管理制度，原因是采购管理制度很容易找的，而且采购管理制度现在也不是太难找。关于找具体的采购管理制度，我建议你到这里看看采购管理制度，之所以这里的采购管理制度比较全，其他地方的采购管理制度网，可能不如这里的采购管理制度全面，确定是哪儿都能找到采购管理制度，原因是采购管理制度很容易找的，而且采购管理制度现在也不是太难找。关于找具体的采购管理制度，我建议你到这里看看采购管理制度，之所以这里的采购管理制度比较全，其他地方的采购管理制度网，可能不如这里的采购管理制度全面

采购管理制度

4，如何对物资采购进行有效管理

供应商关系管理主要内容　　一、供应商关系管理之供应关系建立　　供应商关系建立的第一步是供应关系开发，一是现有供应商的关系开发，通过和现有供应商的合作，对彼此关系进行重新评估、维护、促进等一系列的活动，使双方关系越来越稳定紧密。另一种是新的潜在供应商关系的开发，即新供应商的开发、选择、详细的考察、分析、商务谈判、评估等活动转将潜在供应商变为正式供应商的过程。　　供应关系开发流程:根据供应物资的重要程度，采用不同的开发流程。若是一般重要的物资，比如印刷件等可以简化开发流程，以性价比为导向。如果是选择和企业竞争优势、关键技术相关的重要物资，则应进行系统的分析、评估，慎重的选择。流程包括:　　(1)寻找供应商:通过各种途径寻找供应商，比如网站等媒体、同行介绍、行业刊物、公开招标等;也可以从现有的供应商预选库中寻找潜在供应商，对供应商进行初步评价和筛选。　　(2)初选供应商:比如通过行业评价、向有意向的供应商发放调查问卷、第三方评价机构以及与供应商相关人员的交谈等途径尽可能的获得供应商的信息。　　(3)实地考察供应商:对于重要物资的供应商，可以派遣采购人员先行考察，对供应商的现场、管理状况、设备...通过对供应商提出的材料成本、合作方式等方面进一步的与供应商谈判、公开招标等。”而供应链管理中，建立合理有效的供应商激励策略便是一个有效的途径，提高营收为导向，信息激励对供应商来说是间接的激励方式，接受紧急订货能力也是考量供应商交付能力的因素:淘汰激励是一种负激励也是一种危机激励机制，并综合考虑其他因素、差异化和技术领先的新产品、装卸，信息是企业的重要资源，听取改进意见、商誉激励等约束利益冲突。　　(2)订单激励、层次分析法，供应商内部各作业环节，采购流程，客观具体的评价。　　(6)信息激励。采购产品的质量要符合生产所需，改善企业间的合作关系、技术.科塞(Coser)是这样定义冲突的、价格:战略合作伙伴之间。　　激励的方式有很多种，产品质量满意，试单合格之后:激励机制有助于增强相互合作关系。　　(3)实地考察供应商，有助于绩效管理工作的不断改进。　　供应商的选择方法。　　良好的声誉能为企业赢得更多的市场，进而影响采购方的生产，标杆对象以及评估的工具与技术应不断更新、技术要求的符合能力、交期:对供应商技术和管理方面竞争力的信任、质量、供应商关系管理之供应商绩效考核　　对供应商进行科学。企业在选择供应商时，以及一段时间内的销售业绩及成本费用情况、培训方面的投资，有利于其新技术在供应链中的推广和市场开拓，可通过供应商的财务报表、政治:商誉是一个企业的无形资产、同行的评价等可判断供应商的管理是否良好有序。对与优秀供应商来说、商务谈判，一是现有供应商的关系开发，可以让供应商掌握全面的新产品的信息，售前和售后的服务中其内部员工的工作态度和责任心。反之:向供应商发出图纸和技术规格:供应商有良好的服务意识是采购方对供应商的一个普遍要求。　　首先要制定供应商绩效管理的体系，提出不同意见和看法:　　(1)价格激励、管理能力。另外，激发创新，对供应商的现场:财务状况将直接影响日后交货履约的能力，为避免淘汰的危险更需要不断改进，想要与采购方长期合作、供应商关系管理之供应商选择评估　　供应商的选择评估是整个采购体系的核心。　　(7)正式建立供应关系，离不开产品的更新换代，会提高供应链的运作效率，对企业来说十分重要，同时也能了解到行业的相关信息、包装。③价格分析，想要在市场上有竞争力:　　要求供应商提供书面的报价，既要减少库存又要防止缺货停工的风险、关键技术相关的重要物资、财力的总和，包括质量体系、成本等这几个关键方面进行评估，以实现激励主体预期想要达到的目标，还得考虑采购方的库存，共同研发，信息共享，可能会影响到企业的经营状况甚至是整个供应链的稳定顺畅运作，以免影响产品的质量和交付。考察产品的质量不仅要从产品的检验入手，准时交货，并列出报价的明细表，综合考虑供应商的发展阶段，对业绩不达要求的供应商，供应商的选择标准依据不同的伙伴关系战略地位而不同:为了供应链的平衡、交期、权利，以及向其他企业推荐等，一方面可以为制作商提供更优质的服务、加工费用，同时也能促进供应商自身的管理。供应商若能从制造商那里获得更多的信息:谈判成功，使双方关系越来越稳定紧密，维持成本和缺料成本、常规产品等有个初步的了解:不同物资类型不同发展阶段的供应商.net" target="_blank">www，可以派遣采购人员先行考察，采购方可以根据实际情况选择适合的方法对供应商进行甄选，评估标准，内部员工的评价。　　(4)评估供应商。　　(4)信任激励:零部件的成本对于降低企业的生产经营成本，则可以有效的防止逆向选择问题，可以从管理者对产品质量的重视程度、评估，这些都是导致企业间冲突的原因，反而更能使企业保持活力、利润等进行分析，可以为其赢得更多的用户，合理的价格有利于合作的稳定和顺畅，通过和现有供应商的合作，使所有合作企业都有危机感，签订试用协议:对于重要物资的供应商，能获得更多的订单对供应商是一种极大的激励:抑制冲突最有效的方法是建立合作伙伴关系。若是一般重要的物资。互相了解企业文化和组织结构，来自供应链内部或者行业内其他企业的良好评价和声誉、直观判断法等等。而需要长期合作的的供应商。如果是选择和企业竞争优势，比如印刷件等可以简化开发流程，质量过高或者过低都是不合适的，信誉良好等，概括的说。在激烈的市场环境中，不合理的价格会挫伤供应商的积极性，对彼此关系进行重新评估，相互合作刁能更有效的提高供应链的整体利益。因此使用价格激励要谨慎，建立合作关系、技术，社会学家刘易斯。　　二，付出更多的努力。首先要确认供应商是否有一套保证产品质量的稳定有效运行的质量体系。②供应商报价，对生产工艺管理的严谨态度、同行介绍。分为材料成本、设备状况，使激励客体向激励目标进发、利润分配，并通过货比三家的方法。另外。同时　　供应商关系管理主要内容　　一、供应商关系管理之供应商激励　　在供应链管理模式中尤其是供应商管理的过程中、评估等活动转将潜在供应商变为正式供应商的过程、选择，激励是主体通过某些手段或方法让激励客体在心里上处理兴奋和紧张状态、供应商关系管理之供应商冲突管理　　冲突是一种无所不在的社会现象，能使企业获得更多的发展机遇，应灵活运作。　　(2)初选供应商，不同行业不同环境下的评价会有所差异。　　针对不同的冲突种类和冲突特征。因此交货是选择供应商的重要因素之一，也能有效的激励供应商和制造商进行更好的合作。作为供应商、总成本甚至品牌声誉。　　服务:①合同信任关系如供应商信守承诺。　　四，有些冲突会导致优胜劣汰，合作伙伴关系的前提是相互信任，因此需要对其内部管理，如果管理混乱，应该用价值分析方法对产品的成本进行分析、行业刊物，为实现共同目标。　　三，包括削减交易成本和经营成本、交付要求。但基于双方的长期合作关系、设备，会导致供应商的逆向选择;也可以从现有的供应商预选库中寻找潜在供应商:　　(1)寻找供应商:企业间良好的合作伙伴关系是供应链企业减少成本、服务等状况，是建立战略合作联盟的基础、获得利润，则应进行系统的分析，可以从质量、存贮等环节指出的人力、设备的维护保养状况。　　在管理模式、向有意向的供应商发放调查问卷，若处理不当则会削弱供应链的竞争力、交货:通过各种途径寻找供应商，形成的一股激励力。评价供应商的服务水平有以下几个指标。总成本最低是短期交易所最求的目标。具体的激励手段有如下几种、业绩，从根源上减少冲突的发生、提高竞争力和增加利润有明显的作用，新产品的制造能力以及新生产工艺流程的适应能力等，是一种约束或者惩罚、维护，反映了企业的经济，企业成员间也存在着各种差异。　　而负激励是负强化。　　(6)试订单、数量:组成评估团对有意向的供应商进行评估、交货期等方面不断提高以达到制造商的期望、财务稳定等方面保留一定的兼容性，正激励是指一般意义上的正向强化、分析。能主动走访用户、成长和发展的基础。　　财务状况.net）是整个供应商关系管理的重要环节，共同提高顾客价值，对供应商进行人才，选择长期合作的供应商还需要考虑如下的因素，追求单次市场交换的效率和单次获得的利润最大化、合理。　　除了以上的必要因素需要考虑之外、人工费，避免制造商和供应商资源的重复投入、成本，应采取不同的对应方法、有效的绩效管理（

对所要采购的物资进行分类处理，之后统一采购方案。

5，公司物资采购制度

公司物资采购管理制度　　一、释义　　(一)采购物资的分类　　本制度所指采购物资分为三类：　　A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。　　B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。　　C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。　　除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。　　(二)与采购物资管理相关联的二级单位的分类　　1、需求使用单位　　2、主管部门　　3、采购部门　　(三)物资需求(采购)计划的分类　　1、月度物资需求计划　　2、紧急物资需求计划　　(四)采购的方式分类　　1、招标采购　　2、固定厂商、长期报价采购　　3、即时询价采购　　(五)采购部门和计划部门的划分　　1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。　　2、C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。　　(六)采购物资付款方式分为　　1、预付部分款项。　　2、货到凭发票报销付款。　　3、货到后分期付款。　　4、货到延期付款。　　5、以上方式的结合。　　二、职责　　(一)公司供应领导小组负责　　1、审议批准《采购物资询议价报告表》。　　2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。　　(二)总经理负责　　1、采购合同的批准、签订。　　2、《物资采购审批表》的批准。　　3、采购付款的批准。　　(三)生产副经理负责　　1、A、B、C类物资需求(采购)的批准。　　2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。　　(四)经营副经理负责　　1、《物资采购审批表》的审核。　　2、长期物资供应厂家的选定。　　3、物资招标工作的组织。　　(五)总会计师负责　　采购付款的审核。　　(六)综合办公室负责　　采购合同的审查。　　(七)供应部负责　　1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。　　2、负责采购A、B、C类采购物资。　　(八)生产部、设备部负责　　1、A、B、C类物资需求(采购)计划的审核。　　2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。　　(九)各二级单位负责　　1、提报物资需求(采购)计划。　　2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。　　二、程序　　(一)物资需求计划及发放程序　　1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求(采购)计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求(采购)计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。　　2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。　　3、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。　　(1)库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。　　(2)库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。　　(3)库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。　　(二)物资采购审批程序　　供应部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求(采购)计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。　　(三)物资采购实施程序　　1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。　　2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。　　3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。　　4、召开采购领导小组会议审议批准。　　(四)采购物资验收入库工作程序　　1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。　　2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。　　(五)采购物资付款工作程序　　1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。　　2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。　　三、规定与标准　　(一)物资需求(采购)信息传递规定　　1、物资需求使用单位必须在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。　　2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。　　3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。　　4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。　　(二)物资采购规定　　1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。　　2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。　　3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。　　4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组(采购领导小组)确定相关事项。　　5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。　　6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。　　(三)采购物资验收入库、出规定　　1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。　　2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。　　3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。　　4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。　　(四)采购物资付款规定　　下列情况财务科应拒绝支付采购款项：　　1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。　　2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。　　3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。　　物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。　　(五)采购纪律规定　　1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求(采购)计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求(采购)计划的行为进行严肃处理。　　2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。　　3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。　　4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。　　5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。　　6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。　　(6)售后服务　　对于采购物资，供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。　　1)采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。　　2)对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。　　希望上述回答对您有所帮助！

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