采购部管理制度，工程材料采购管理制度

1，工程材料采购管理制度

去百度文库，查看完整内容>内容来自用户:飞翔图文工程采购管理办法一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。三、1、制定材料采购计划　①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制，月度不超四、

工程材料采购管理制度

2，公司采购部规章制度

采购部管理制度一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二目的作用 1、可作为供应部开展工作的规范依据。 2、可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。 3、可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。二采购部人员职责及管理制度 1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 5、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 6、负责供应商的开发、管理及维护工作。 7、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 8、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 9、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 10、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 11、加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 12、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 13、完成领导交办的其他工作。

公司采购部规章制度

3，采购管理制度

酒店常规采购管理细则【名词解释】常规采购：包括为保障公司各类生产、经营及管理所需物资的采购为常规采购范围，常规采购分为需要经过每月招商流程的原材料采购和不需要经过招商流程日常的零星低值易耗品采购两类。总则1、为了保障公司各类生产、经营、管理所需物资的供给，规范采购流程化管理，以加强全公司的成本控制，特制订本制度。2、本制度对公司所有部门、分店、员工都具有约束力，公司所有员工都必须遵照执行。3、公司禁止一切私自采买行为。4、本制度与《酒店固定资产管理制度》及《特殊采购管理细则》《验货管理制度》配合使用。常规询价小组机构设置图注：常规询价小组中谈判专员在必要时方配置以配合采购工作。一、常规采购【统一招商并配送主料】即必须由公司统一招商采买并配送的物资如下（包括但不限于）燃料、油脂、小菜、火腿、牛肉类、羊肉类、红烧类、鸡类、鸭类、八宝饭、各种椒盐、各种辣椒面、药酒、散装白酒、酱（杂酱、全羊酱、饵块酱）、部分招牌菜原料、部分物料用品（快餐盒、纸杯、擦手纸、盒抽纸）。（1）总经办及采购部共同负责常规主料的招商工作，两部门应保证招商消息的公开发布，以保证供应货源的充足，避免垄断因素及营私舞弊。（2）常规主料供应商根据我公司采购标准进行报价，原则上每个供应商只有一次报价机会，及营运部应结合每月分店管理人员的两次市场调查报告选择价格合理的供应商（每类品种至少三名供应商）。【调料类】（1）分店所需常规调料先由厨政部确定货品供货标准，此标准包括调料品名、产地、重量规格，并根据不同级别的分店设置相应档次的调料。（2）新增调料：每月由厨政部调查市场进行补充及调整。【物料用品】分店上报所需物料用品的大致品种及采购标准，由总经办审核通过后，转采购部进入采购招商流程。【酒水饮料】进场需先由总经理或总经理授权人员签署购销合同，并由总经理办公室发出《酒水饮料进场通知》，各分店收到该通知，并确定供应商已交纳各项费用后，酒水方能进场。二、每月常规采购时间表1、除特殊及临时订餐之急需用料、用品外，各店均须按规定时间及时报货，其余时间原则上不受理。计划外急购并无部门经理签字者可在购置完成后，由责任人或组自行支付此次采购的￥50元的车马费.2、所报物品必须写清规格、型号、大小尺寸、颜色，圆口形物品则报直径尺寸。3、厅面用货、厨房用品用料请提前做好所需货物调查，经厨师长、厅面经理审核签字后字迹工整地报于仓库管理员处，由仓库管理员统一报采购部。凡总额在300元以上资产须部门总监审批后才能报购。4、各店须按需备足货品，保证经营。5、部门经理须定期组织相关人员进行本规定的学习，按时传达到位，否则，每次处以过失。平时部门经理亦应抽时间检查备货情况，掌控成本。确定是哪儿都能找到采购管理制度，原因是采购管理制度很容易找的，而且采购管理制度现在也不是太难找。关于找具体的采购管理制度，我建议你到这里看看采购管理制度，之所以这里的采购管理制度比较全，其他地方的采购管理制度网，可能不如这里的采购管理制度全面，确定是哪儿都能找到采购管理制度，原因是采购管理制度很容易找的，而且采购管理制度现在也不是太难找。关于找具体的采购管理制度，我建议你到这里看看采购管理制度，之所以这里的采购管理制度比较全，其他地方的采购管理制度网，可能不如这里的采购管理制度全面

采购管理制度

4，采购的规章制度

去百度文库，查看完整内容>内容来自用户:多拉拉哇咔咔宁波朗格美家家居用品有限公司采购部门管理规章制度一、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量,考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保物资材料的及时供应,保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。2、建立完善的采购管理制度,对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划,内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后,签订采购合同,合同归档,来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制,积极追踪未完成采购料件,及时处理各种异常情况,确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;

采购部管理制度一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二目的作用1、可作为供应部开展工作的规范依据。2、可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。3、可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。二采购部人员职责及管理制度 1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。5、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。6、负责供应商的开发、管理及维护工作。 7、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 8、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 9、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 10、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 11、加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。12、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 13、完成领导交办的其他工作。Jessiejc007

采购员岗位责任制 1、坚持政策法规学习，认真执行公司、本部门有关采购的规定。 2、坚持先比质、后比价原则，货比三家择优采购，保证生产。 3、在采购工作中，不准以权谋私，更不准到自己或自己亲属所办实体中采购物资，不准在工作中接受他人钱物。 4、执行采购有计划、有合同的机制。 5、严格执行有计划采购，不得擅自变更或增减采购数量。 6、建立重大问题汇报制度，在超越自己权限和不便自己操作时应及时请示汇报。

5，采购管理制度范文

原发布者:西楼看月采购管理制度1总则1.1目的为了规范公司各类采购行为，明确公司各部门在采购活动中的职责分工，加强对采购活动的有效管理，保证公司采购活动遵守国家法律、法规和公司管理政策，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制定本制度。1.2依据本制度依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规及公司相关管理政策等制定。1.3适用范围固定资产采购、低值易耗品采购、接待物品、大型办公设备采购与维修等。1.4基本原则(1)公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关政策、程序、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信原则，保证采购质量，努力降低成本；(2)参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公；(3)各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密项目采购计划。过程进行不得以紧急采购或其他原因为由，或将项目化整为零，绕过必要的审批或回避竞争性采购方式。对处于关键路径上的突发性紧急采购，按紧急采购程序处理；(4)公司所有采购不得由一个人单独完成采购全过程，双人制采购；(5)采购应当优先采购低耗能、低污染、通过环境管理体系认证企业的货物、工程和服务；(6)采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。1.5采购权限(1)采购金额超

XXX厂采购管理制度一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。2、负责制定采购计划，执行采购作业。3、负责编制《采购物资分类明细表》。4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。6、供方产品如出现严重质量问题，各部门(单位)应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。7、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。采购四、采购1、采购计划业务部主管根据本单位的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经厂长批准后实施采购。2、采购的实施a、业务部根据批准的《月采购计划》、《采购单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；b、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。五、采购产品的验证1、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。2 、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

6，求采购部管理制度采购部岗位职责采购部工作流程

　　供应部工作职责和工作标准　　一、目的作用：　　1.1可作为供应部开展工作的规范依据。　　1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。　　1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。　　二、管理归口　　总经理是供应部的上级直接领导。　　供应部的工作直接对总经理负责。　　三、工作职责　　1、采购计划的编制　　负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。　　2、物资供应：　　2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。　　2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。　　2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。　　2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。　　2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。　　3、采购物资的入库与结算：　　3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。　　3.2对不合格产品及时退货。　　4、供货单位的质量审核：　　4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。　　4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。　　4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。　　4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。　　5、负责企业外委托加工的出入库业务。　　6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。　　7、完成公司领导交办的其他工作任务。　　四、职责权限：　　4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。　　4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。　　4.3采购权：　　4.3.1食堂用具的采购权。　　4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。　　4.3.3卫生用品、用具的采购权。　　4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。　　4.3.5检验用品及用具的采购权。　　4.3.6企业用燃料的采购权　　五、工作标准　　5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。　　5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。　　5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。　　5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。　　5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。　　5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固　　可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。　　5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。　　5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。　　5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。　　供应部工作流程　　供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。　　依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。　　物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。　　月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。　　为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。　　供应部管理制度　　直接上级：总经理；　　部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；　　管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；　　管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；　　供应部职责：　　1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责；　　2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；　　3．制订本部的工作计划和目标；　　4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况；　　5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；　　6．采购方式设定；　　7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；　　8．采购前要询价、比价、议价；　　9．合理编制采购计划、实施采购；　　10．处理与协调和供应商之间的关系；　　11．组织对物资市场信息的搜集和分析；　　12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力；　　13．完成临时交办的其他事项；　　1 供应部在职人员行为规范：　　1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻　　辑判断做依据。　　1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。　　1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。　　1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：　　（1）操守廉洁　　（2）掌握市场　　（3）积极认真　　（4）适应性强　　（5）精打细算　　（6）精打细算　　2 采购程序：　　2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。　　2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。　　2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。　　2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。　　2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。　　2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。　　2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。　　2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。　　2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。　　2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。　　2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。　　2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。　　2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。　　2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。　　2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。　　2.16 外协加工控制　　a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；　　b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；　　c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。　　d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。　　e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。　　3 验货控制程序　　3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。　　3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。　　3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。

7，采购业务流程与管理制度

采购业务流程及管理制度（试行）　　总则　　第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。　　第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：　　（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；　　（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；　　（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。　　第三条采购部门的划分　　（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。　　（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。　　（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。　　第四条采购方式　　一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：　　（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。　　（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。　　（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。　　（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。　　（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。　　第五条询价、比价、议价　　（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。　　（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。　　（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。　　（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。　　具体实施细则　　第六条采购报销流程图　　......　　第七条请购与采购　　（一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。　　（二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。　　（三）采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）,第四联交给仓管员（以备验收）。　　第八条验收与入库　　（一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。　　（二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。　　第九条付款与核算　　（一）预付款采购　　1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。　　2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。　　（二）现款采购　　采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。　　（三）后付款采购　　采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。　　（四）货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。　　（五）物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。　　以上仅供参考！

规矩是死的，人是活的；采购是一个为生产服务的部门，要围绕生产来开展业务简单的流程：申购单（生产做）→总经理审核→采购部询比价→报经理核定供应商→做合同（订单）→跟踪到货情况→货到验收合格入库（仓库）→采购凭入库单及供应商发票办理货款；这个是货到付款的情况，要是款到发货的话就在合同生效后办理货款在跟踪到货情况。当然这些都是在货物没有质量数量问题的情况下的流程了。若质量有所偏颇又是令一个流程了。

总则第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。第五条审核及批准附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。第六条订购(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。第七条整理付款1．材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。价格及质量的复核第八条价格复核与市场行情资料提供1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。2．采购部门应就企业内所需要的材料，提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考。第九条质量复核采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。第十条异常处理审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料，通知有关部门处理。附则第十一条本办法经总经理批准后实施，增设修订亦同。采购主、辅料管理制度补充1，根据计划单采购主、辅、料。2，现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。3，订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途）。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时，应凭入库单，随同购货发票或收据由经理签字，然后到财务部办理结算手续。采购员岗位职责岗位名称：采购员直接上级：采购经理负责对象：物资的采购、供应（主要指采购材料）工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足权力与责任：严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；根据生产计划和资金情况，编制采购计划；全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作；掌握好实际库存和在途物料情况；合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进；对主要原料供应商进行考查；负责签订购货合同；严格执行原料包装材料入库检验制度；随时掌握原料，包装材料市场行情负责；下属的管理工作。工作职责：采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善；考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。2. 按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；3. 负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；做好下属的管理工作。

采购部岗位职责：1、采购员根据《材料计划表》，拟定材料采购数量和规格，经材料部经理审批后，方可通知厂家送货。 2、材料员对合同执行情况进行登记，发现违约现象或影响生产进度的情况时，应立即采取应变措施，并向供应方用书面形式一式两份提出纠正要求，同时报送材料部。 3、出现需修改采购合同情况时，材料员应协助经营部根据《材料计划表》和实际情况在与供应方协商一致的情况下，签订采购合同补充协议，并按原主合同的审批程序报公司相关部门审核批准。 4、项目部急用材料设备需要采购，单价已经年度招标的, 项目部材料员可经电话请示材料部经理同意后，直接进行采购，然后补办有关手续。 5、公司材料设备需要采购，不在年度招投标范围内，由材料部信息组进行市场调查，填写《材料购进价格调查参考表》，并送公司各部门会签确定单价和供货厂家才能进行购买。如有急用材料必须经过审批方能采购，审批权限如下： 1000 元以内公司经理审批； 10000 元内由材料管线总审批， 50000 元内由公司总经理审批； 50000 元以上原则上经过招投标再进行采购。特殊应急材料： 10 万元以上由公司各部门材料管线总经理、公司总经理签审定后，上报审批。设备采购主管岗位职责1、负责各种设备采购 2、根据采购部需求开发合格的供应商，不断降低成本 3、根据公司整体计划，负责设备采购项目按时完成 4、了解供应商及市场的情况 5、结合生产部、销售部、市场部的需求和物流部的库存制定相应的原材料及设备的采购计划及预算，撰写相应的采购合同 6、供应商联系，洽谈相关事宜 7、财务部配合协调，尽量降低采购成本 8、对本部门员工制度执行情况负责。 9、对本部门员工的专业知识培训负责。 10、对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。希望采纳

一、流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。二、管理制度：1、对外采购业务内部控制制度的基本要求（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。2、采购部门的划分（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 3、采购方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 4、询价、比价、议价（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。拓展资料采购决策不能孤立地制定，并且不能仅以采购业绩的最优为目标。制定采购决策时应该考虑这些决策对于其他主要活动的影响。因此，制定采购决策需要以平衡所有总成本为基础。例如，在购买一条新的包装流水线时，不仅要考虑初始投资，而且要考虑将来用于购买辅助设备、备件和服务的成本。此外，供应商还应保证在包装流水线的技术经济寿命内将计划外的停工时间保持在最低水平。供应商卖出设备是一回事，在许多年里同一家供应商对同一套设备进行令人满意的服务则是另一回事。这个例子表明了采购和需要做出的不同类型选择的复杂性。因此，要在某种环境下做出决策，就要在所有受其影响的领域中使用一种跨职能的，并且以团队为基础的方法。采购和供应战略只有与所有领域和有关的经理紧密合作才能有效地发展。采购和供应经理将会引导这种观点和远景的发展。参考资料来源搜狗百科采购

第一条、为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必须由公司采购部统一采购，其所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据并开展各项工作；第二条、采购部作为一个职能部门，在生产订单的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好与坏，会直接影响到生产订单的质量、工期与成本；第三条、建立高效、实用与完善的采购工作流程是提高采购效率与较低成本最有效的方法。第四条、在生产订单实施的过程中，采购部需要生产、财务、仓储、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系都需要一个标准的规划，来提升工作效率，减少工作失误，为生产订单的大货顺利实施做出各自的责任。第二章：采购部人员职责第五条、所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时；第六条、推行合同管理制度，大宗物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支付方式与违约责任等，否则，造成的损失由采购人员负责；第七条、实行采购质量制度，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任，如因失职而采购伪劣产品，应该由采购人员无条件退换采购物资，禁止采购人员收受回扣，如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理；第八条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘，大宗物资采购建议实行招投标制度；第九条、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款；第十条、所有采购人员，在采购完成后需做好材料采购的技术档案，档案的内容包括供应商电话、材料产地、品名、规格、档次、单价、颜色、数量、质量、供应能力、是否需定做加工、可供选择的供应商名单等等，特别是技术部采购的材料，档案必须清晰完整无误，以备批量采购时不延误生产。第三章：公司物料采购范围第十一条、主要是公司日常生产经营所需的设备、原料、材料、辅助用料、包装物、低值易耗品、办公用品、机械零配件与后勤物品等都属于公司采购制度管理的范畴内。具体可分为四大类：生产部物资、技术部采样、修理用备件、办公设备与后勤物资。第四章：采购工作流程第十二条、在生产订单的初始运作阶段，采购部应根据仓储部门书面《材料申购单》的具体内容和要求，大宗物资采购须进行投标报价，并将详细的一份《材料订购合同》报经公司总经理签批后，再开始实施采购工作；第十三条、生产订单正式运作后，仓储部门应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作；第十四条、仓储部门依据订单合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》，此单由仓储部门主管申请填写，然后须交内控部经理签字，填写时应注明申购物资的型号、颜色、材质与要求等具体的技术参数和数量，应用库存材料的同时应注明是否配合存仓物资的使用和存仓材料的生产厂家等信息，也包括打样，仓储部门主管、内控部经理与生产副总签字后生效，一式三份，一份由仓储部门申请主管留存，一份发往采购部并附样品，一份公司财务部总监处；第十五条、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向合格供应商中的三家以上单位发出材料询价信息；第十六条、供应商根据要求确认后，要及时将报价信息反馈到我司的采购部门；第十七条、采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购合同》，同时向收货的仓储部门发送通知其准备收货的指令；第十八条、供应商根据《材料订购合同》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准，如有需要各种合格证和材质证明书的，供应商必须随货携带；第十九条、仓储部门在所需材料到场后，应由内控部专人负责进行材料质量检查，仓管员与质检员在检查中，必须将供应商的《材料送货单》与我司的《材料申购单》相对照，质检员负质量责任，仓管员负数量责任，在质量和数量都准确无误后才能进行收货入库，供应商结账应凭本公司《材料入库单》为准；第二十条、仓储部门在为供应商填写《材料入库单》时，此《材料入库单》必须是一式四份，分别有存根联〈仓储部〉、回单联〈供应商〉、采购联〈采购部〉与财务联〈财务部〉，其《材料入库单》上必须要有仓管员、质检员或采购员共同签字。第五章：采购结账规定第二十一条、公司所有月结的原材料所使用的《材料入库单》增至四联：分别为存根联、回单联、财务联和采购联；第二十二条、订购的月结原材料送到仓库入库后，由仓库开具《材料入库单》并签收，回单交给供应商带回作为月结凭证；财务联、采购联于次日上午集中至仓储主管处，由专人分别移交到财务部和采购主管处；存根联留仓库备查；第二十三条、各月结原材料的结算日期截止到每月的二十五日，财务部在每月二十六日至二十七日对各月结供应商的原材料账目进行汇总，并打印“月结材料结算清单”于每月二十八日移交给采购部主管。采购部主管收到“月结材料结算清单”后即与采购联进行核对；第二十四条、供应商到月底结算时直接与采购部主管对账。对账相符后，由采购部主管在“月结材料结算清单”上签字，再由采购部填写统一的《付款申请单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购合同》附件，经财务总监审核签字后，由采购部主管根据各供应商的具体情况再交给财务部支付货款；第二十五条、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款，汇款以后，财务部应该及时将汇款单据反馈给采购部负责人；第二六章：订购的非月结原材料送到仓库入库后，也同样必须要有本公司仓管人员、质检人员与采购人员的签字，方可为效，否则不予结账。第六章：采购运作纪律第二十七条、采购部门在接到仓储部门的《材料申购单》后，要认真实地进行核实考查，为防止多报多采或有少报少采的现象，仓储部门负责人与采购部门负责人都必须严格遵守公司的《物料使用损耗标准》，严禁任何人利用职务之便徇私舞弊或坑害公司的利益，严禁有超标报料和采购之行为；第二十八条、本公司无论哪个部门需求材料的，都必须先行到仓储部领取，若仓库里确实没有的，且必须需要申购的，也应由仓储部门负责人来申购，所缺物品需要采购的，必须由本公司采购部门实施专门采购，其它任何部门任何人采购之，均无效，本公司不予报销，但总经理特批者除外；第二十九条、本公司关于物料采购程序中所涉及到的各种签批单据，签批人必须严格到场执行，特殊情况因外出而不能到场及时办理签批手续的，签批人应采取事前授权的方式去进行办理，不得拖延、耽误单据的畅通运作，本公司严禁单据在签批时有漏签、不签、补签或超期签批之不良现象；第三十条、本公司对非生产性物料价格，原则上属于五百元以下零星采购的资金由财务总监核准签批，在五百元以上大额采购的资金，在财务总监审批后报总经理核准签批。第七章：采购数据考核第三十一条、本部门考核权归于公司的财务部总监处，以每批次生产订单为一基准，考核重点是在生产订单量与采购实物量的吻合性，其中兼顾公司的《物料使用损耗标准》，对在考核和监督中所暴露出来的各项问题或涉及到其它与此相关部门的人员，公司将照章严惩不怠。

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