2017年上海市公共预算执行，上海市大型公共设施建设投入资金以及资金的来源
来源：整理 编辑：上海生活 2023-08-29 02:10:48
1，上海市大型公共设施建设投入资金以及资金的来源
2，上半年财政预算执行情况报告
【2017上半年财政预算执行情况报告1】 受市人民政府委托，现将2017年上半年全市及市本级预算执行情况报告如下，请予审议。 一、上半年预算执行情况 (一)一般公共预算执行情况。 1、收入情况。 上半年，全市完成一般公共预算收入592640万元，为年度预算(以下简称预算)的52.95%，比上年同期增长(以下简称增长或下降)12.51%。其中：地方收入390477万元，为预算的58.44%，增长13.32%;上划中央收入154518万元，为预算的42.85%，增长8.54%;上划省收入47645万元，为预算的52.64%，增长19.65%。 全市税收收入完成408311万元，为预算的46.31%，增长7.63%。其中：增值税(含改征增值税)120590万元，增长5.12%，如剔除“营改增”因素，同口径比上年同期下降3.06%。消费税29348万元，增长106.88%，主要是去年烟草批发零售环节消费税税率提高的翘尾因素带来增收。营业税75825万元，增长11.86%，主要受“营改增”全面推行前集中清缴欠税的影响有所增长。耕地占用税13327万元，下降10.62%，主要是项目建设占用耕地减少影响减收。契税19455万元，下降32.81%，主要是今年国家调整房地产交易环节契税营业税优惠政策，降低了对个人购买家庭唯一住房和第二套改善性住房契税税率。非税收入完成184329万元，为预算的77.59%，增长25.04%。数据显示，受国内经济结构调整、转型升级、行业产能过剩、实施结构性减税等因素的影响，我市制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等传统行业企业生产经营困难，除消费税、营业税和个人所得税有一定幅度增长外，其余与生产和经营效益直接相关的税收均有不同程度的下降。 上半年，市本级完成一般公共预算收入128941万元，为预算的53.01%，增长13.42%，其中：地方收入完成73968万元，为预算52.35%，增长7.5%;上划中央收入完成49131万元，为预算的54.04%，增长26.3%;上划省收入完成5842万元，为预算52.96%，下降2.29%。 2、支出情况。 上半年，全市完成一般公共预算支出1700070万元，为预算的76.42%，增长26.11%。其中：市本级完成一般公共预算支出225463万元，为预算的66.76%，增长23.35%。主要科目执行情况是： 一般公共服务支出29.39亿元，增长23.48%。主要是调整机关事业单位工作人员基本工资标准影响。 农林水支出11.58亿元，增长0.31%。安排5.1亿元，用于种地农民耕地地力保护补贴发放和粮食适度规模经营主体的扶持。安排1.06亿元，支持全市异地扶贫搬迁工作和精准扶贫工作。安排森林生态补偿基金管护补助资金5111万元，支持林业生态建设。 教育支出31.34亿元，增长38.6%。安排义务教育学校公用经费保障机制经费893万元，逐步提高义务教育学校生均公用经费拨款标准。安排1380万元，落实农村义务教育薄弱学校改造计划。安排4099万元，支持高中教育、高等教育和职业教育发展。 社会保障和就业支出38.22亿元，增长33.82%。安排22.56亿元，用于补充各类社会保险基金。安排5.75亿元，落实城乡最低生活保障、临时救助、特困供养等政策待遇，城乡居民低保财政补助标准由每人每月350元提高到420元。安排1.4亿元，落实国有企业改制社保待遇。安排2.3亿元，落实各项就业优惠政策，支持大众创业、万众创新。 医疗卫生与计划生育支出21.51亿元，增长24.36%。安排13.15亿元，落实机关事业单位和城乡居民医疗保障制度，城乡居民医保财政补助标准由每人每年380元提高到420元。安排2.14亿元，基本公共卫生服务体系建设财政补助标准由每人每年40元提高到45元。安排6892万元，用于城乡居民医疗救助。 文化体育与传媒支出4亿元，增长75.85%。上半年全市完成人均公共文化财政支出达到90元。市本级安排7500万元，支持“一园两中心”建设;安排145万元，以政府购买服务方式支持周末广场电影放映，上半年放映电影520场次。 城乡社区支出6.28亿元，增长45.59%。主要用于支持城乡公共基础设施建设。 交通运输支出3.85亿元，增长16.88%。安排1.46亿元，落实成品油税费改革政策。安排7427万元，专项补助取消政府还贷二级公路收费项目。安排3554万元，用于国省干线公路建设和管护。 (二)政府性基金预算执行情况。 上半年，全市完成政府性基金收入87501万元,为预算的23.47%，下降13.76%。政府性基金支出113309万元,为预算的30.39%，下降19.49%。收支大幅下降的原因，主要是土地成交量连续两年大幅下降。上半年，中心城区招拍挂成交土地7宗(其中，二季度无一宗土地成交)，同比减少8宗，下降53.33%，已连续两年大幅下降(2015年同比下降21%);成交土地总价款16600万元，同比减少8500万元，下降33.81%，也连续两年大幅下降(2015年同比下降42%)。上半年国有土地使用权出让收入80092万元，下降14.48%，国有土地使用权出让相关支出也相应下降。 上半年，市本级完成政府性基金收入37718万元,为预算的19.79%，下降0.65%。政府性基金支出48804万元,为预算的25.61%，下降5.62%。 (三)市本级国有资本经营预算执行情况。 今年是市本级国有资本经营预算试编期的第三年。上半年，纳入市本级国有资本经营预算编制范围的6家国有企业，共上缴国有资本经营预算收入1741万元，为预算的100 %。其中：投资服务企业利润收入 1725万元，其他国有资本经营预算企业利润收入 16万元。 市本级完成国有资本经营预算支出1741万元，为预算的 100 %。其中：政府性债务还本付息支出 1684万元。 (四)市本级社会保险基金预算执行情况。 上半年，市本级社会保险基金收入97223万元，为预算的60.3%，增长32.3%。其中：保险费收入44001万元，财政补贴收入39854万元，利息收入2298万元，国企改革户转入10929万元，其他收入141万元。 市本级社会保险基金支出72551万元，为预算的39.7%，增长1.9%。其中：社会保险待遇支出72051万元，其他支出500万元。(各险种的具体情况详见《益阳市2017年1-6月财政预算执行情况草案附表》) 影响社会保险基金收支增长的主要原因：一是企业职工养老保险收入增长较快。主要是上级财政补贴收入比上年同期增加。二是机关事业养老保险收支进度滞后。主要是中央关于机关事业单位养老保险制度改革方案出台后，我省的实施细则尚在制定中，社保经办机构暂停了相关业务。三是城镇职工基本医疗保险基金收入进度较快。主要是大部分参保单位在上半年一次性缴纳了全年的.保险费。四是工伤保险基金收支增长较快。主要是老工伤改制等保险费收入增加，以及新增储备金支出和购买工伤商业保险支出。五是生育保险基金进度较快。主要是国家二胎生育政策导致生育人数增加。 (五)高新区一般公共预算和政府性基金预算执行情况。 上半年，高新区完成一般公共预算收入86767万元，为预算的52.43%，增长12.91%。一般公共预算支出完成73781万元，为预算的67.88%，增长6.18%。 上半年，高新区完成政府性基金收入10629万元，为预算的26.32%，下降26.80%。政府性基金支出完成11057万元，为预算的27.38%，下降34.38%。 (六)大通湖区一般公共预算和政府性基金预算执行情况。 上半年，大通湖区完成一般公共预算收入13239万元，为预算的53.56%，增长10.55%。一般公共预算支出完成76526万元，为预算的63.84%，增长19.67%。 上半年，大通湖区完成政府性基金收入517万元，为预算的12.80%，下降72.70%。政府性基金支出完成669万元，为预算的16.56%，下降71.66%。 以上预算执行详见《益阳市2017年1-6月财政预算执行情况草案附表》。 二、上半年主要工作情况 (一)积极支持区域经济发展。一是支持重点项目建设。筹措资金46.4亿元，推进交通、园区“两大会战”。争取洞庭湖生态经济区建设资金2935万元，加快洞庭湖生态经济区建设。二是支持企业发展。争取企业技术改造、节能创新以及中小企业服务体系和转型升级等项目资金1亿元，市本级财政筹措新型工业化发展专项资金4845万元，支持新兴产业发展。积极开展企业帮扶。出台了《益阳市财政局2017年财政帮扶企业行动方案》、《益阳市财政局2017年企业减负专项行动方案》，加强涉企收费项目管理，落实收费清单制度，切实减轻企业负担。三是支持政府融资平台公司转型和筹融资。围绕“十三五”重大基础设施和民生类项目的实施，支持融资平台公司筹融资，上半年融资平台公司新增融资35.7亿元。全市安排地方政府新增债券资金16.45亿元，其中市本级4.18亿元，支持国省干线公路建设、“一江三路”建设、“两房两棚”项目建设等。四是加大立项争资和招商引资力度。上半年全市立项争资到位资金131.2亿元，为年度工作目标的64%，同比增长19%。市本级财政安排招商引资和开放型经济发展专项经费1160万元，支持全市扩大开放和招商引资工作。 (二)不断深化财税体制改革。一是推进税制改革。落实国家和省部署，从今年5月1日起全面推开“营改增”改革，继续推进资源税从价计征改革试点。二是盘活财政存量资金。认真贯彻落实上级有关文件精神，市本级将预算结余资金以及连续结转2年以上无需支出的结转项目资金全部收回预算统筹管理，全部转入预算稳定调节基金。政府性基金预算结转资金超过该项基金当年收入30%的部分，全部调入一般公共预算统筹使用。部门单位结余资金已全部纳入年度部门预算统筹安排，由预算单位按预算管理程序重新申报预算项目安排支出。三是推进政府购买服务工作。出台《益阳市市本级政府购买服务指导目录》，建立政府购买服务改革信息报送机制，逐步形成了统一有效的政府购买服务工作机制。四是推广运用PPP模式。制定了《益阳市人民政府关于推广运用政府和社会资本合作模式实施意见》，上半年全市财政部门征集政府和社会资本合作(PPP)项目30个，投资总额299.1亿元，其中“一园两中心”PPP项目等8个项目被省财政厅确定为第三批省级示范项目。全市已有2个项目进入执行阶段,8个项目进入采购阶段，7个项目进入准备阶段，13个项目进入识别阶段。五是积极推进财政涉农资金改革试点。紧紧围绕现代农业改革试验区建设，扎实推进农业“三项补贴”改革，将粮食直补、农资综合补贴、良种补贴合并为“农业支持保护补贴”，用于耕地地力保护和粮食适度规模经营，支持新型农业经营主体步入规模化、集约化、科技化发展轨道。强力推进“财银保”改革试点工作，创新金融支农机制。截止6月底，全市发放经营主体“财银保”贷款79笔，共4050万元，占全省的46.92%。统筹谋划，积极开展涉农资金整合试点。指导安化县开展了以精准扶贫为平台统筹整合使用财政涉农资金试点，帮助南县开展了涉农资金整合优化试点，指导7县市区以高标准农田建设为平台开展了涉农资金整合试点。 (三)努力规范财政管理。一是加强预算管理。市本级完善了全口径预算管理体系。继续推进预决算公开，2015年预算执行情况、2017年政府预算和2015年市本级决算全面向社会公开，2017年市级部门预算和“三公”经费公开实现了除涉密部门之外的全覆盖。探索实行中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制。二是加强政府债务管理。加强了政府性债务的动态管理，稳步推进政府债务化解工作。2017年全市落实地方政府置换债券规模130.7亿元，其中市本级51.9亿元，用于置换政府存量债务。落实地方政府新增债券资金16.45亿元，支持我市重大基础设施和公益性项目建设。三是加强预算绩效管理。全面实施绩效目标管理。将2017年度预算部门所有财政性资金纳入绩效目标管理范围。开展预算绩效自评。将所有预算部门(单位)2015年度预算支出全部纳入绩效自评范围。建立中介机构库。市本级通过公开招投标，选取中介机构10家，其中会计类6家、工程类4家。四是加强行政事业单位国有资产管理。启动市直机关公务用车制度改革工作。出台了我市公务用车改革总体方案，6月底之前市直参改单位待处置车辆全部实现了封存停驶。扎实开展国有资产清查和处置工作。市本级共受理单位申报资产拍卖、核销、报废等处置十二宗，上缴处置收入780余万元。 (四)切实加强财政监督。一是强化财政投资评审。上半年，市本级共审查工程预算项目200个，评审金额8.5亿元，审减金额1.7亿元，审减率19.81%;审查工程结算项目89个，送审结算金额3.6亿元，已审2.6亿元，审减金额2627万元，审减率10.18%。二是加强政府采购管理。上半年全市政府采购规模达27.9亿元，整体节支率1.9%。三是加强财政财务监督。开展区县(市)换届财务检查、新农合医疗基金和城镇居民医保基金检查、市直行政事业单位机关运行经费检查等专项行动。四是加强乡镇财政监督。进一步贯彻落实《湖南省乡镇财政管理条例》，加强乡镇财政资金监管。认真开展“雁过拔毛”式腐败专项整治工作，对存在的问题进行了认真整改。 上半年，面对经济下行、收入增长缓慢的严峻形势，全市财税部门认真落实稳增长、调结构、惠民生、防风险的各项政策措施，全力支持“大会战、大整治、大帮扶、大招商、大拆迁”，积极争取上级支持，盘活财政存量资金，狠抓预算执行管理，全市财政运行总体平稳，预算执行情况较好。一般公共预算收入实现了“时间过半，收入预算完成过半”的工作目标;一般公共预算支出进度明显加快，中央、省和市部署的重大政策、重点工程和民生项目都得到了较好的保障。 同时，预算执行中也反映出一些突出问题，主要是传统支柱行业税收下滑，重点税源企业增收困难，财政收入增量中税收比重下降;“营改增”等国家减税降费政策带来的财政减收压力，全面落实工资改革、社保制度改革等刚性支出不断增加，财政减收增支因素不断累积，收支矛盾将更加突出。加上今年防汛救灾和灾后重建带来的财政支出压力，后阶段市县两级财政运行将面临较大困难。 三、下半年主要工作措施 下半年，经济下行压力还在持续，政策性减收效应还将进一步显现。我们在继续抓好收入征管、财税改革的同时，要紧盯住年初的收支预算，努力争取上级支持，推动积极的财政政策加力增效，做好后阶段的预算执行工作，为经济社会发展和民生改善提供财力支撑。 (一)全力支持项目建设。一是支持重点项目建设。积极筹措和调度资金，支持实施大益阳城市圈和东进东接两大战略，认真落实《益阳市干线公路建设“519”行动实施方案》，加快推进重点项目工程建设进度，千方百计推动财政资金形成实物工作量，努力增强投资对地方经济增长的拉动作用。二是加快推进PPP项目建设。充分利用当前社会资本充裕、资金成本较低的契机，加快推进，以点带面，做成示范。积极争取财政部和省财政厅对我市PPP项目的资金支持。三是继续做好企业帮扶和财源税源培植工作。围绕“帮减负、帮营销、帮环境、帮项目、帮融资”五个重点，扎实开展企业帮扶。落实降税清费政策，切实减轻企业负担。加强涉企收费项目管理，对涉企行政事业性收费、政府性基金和实施政府定价或指导价的经营服务性收费，加强目录清单动态管理。加大资金支持力度，重点扶持一批战略性新兴产业和地方特色产业，努力培植税源财源。扶持中小企业信用担保机构发展，通过支持银行信贷、企业债券、股权融资、企业上市等多种方式帮助缓解企业融资难题。 (二)突出抓好增收节支。切实加强税源调查和分析，加强收入调度，进一步完善征管措施，继续强化税收协控联管工作机制，堵塞征管漏洞，加强收入征管。同时，严格贯彻中央“八项规定”、省委“九项规定”、市委“十项规定”精神，坚持厉行节约，做好过紧日子的准备。严格预算约束，大力控制“三公经费”等开支，腾出更多财力用于保障机关事业单位工作人员政策性待遇落实和养老保险制度改革，支持全市精准扶贫、防汛抗灾和灾后重建等工作。 (三)着力加强财政监管。加强财政性资金的统筹管理，加大财政存量资金盘活力度，加快结余结转资金执行进度，严格控制新增结余结转资金。加强财政绩效评估工作，不断提高财政资金使用效益。推进地方财政内控制度建设，积极探索制定预算管理内部控制规范，完善支出定额标准，加强项目库管理，努力做好2017年市本级部门预算编制工作。认真整改“同级审”指出的预算管理和预算执行中的问题，认真落实人大的决定决议，进一步提高财政管理水平。
3，上海860首班是什么时间
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4，上半年部门预算执行情况报告
预算管理对政府财政管理具有十分重要的意义。下面是语文谜我整理的2017上半年部门预算执行情况报告，欢迎大家阅读! 【2017上半年部门预算执行情况报告1】 20xx年，在局委的正确领导下，在局人大的监督指导和局政协的关心支持下，财政部门认真贯彻落实中央、省、市、局战略决策部署，主动适应经济发展新常态，积极应对宏观经济下行压力，全局财政收入实现稳定增长，经济社会发展重点支出得到切实保障，财政体制管理改革深入推进，财政监督管理水平不断提升，预算执行情况总体良好。 一、20xx年财政预算执行情况 (一)预算调整情况 20xx年，经局第十七届人民代表大会第三次会议批准的财政收支预算为：全口径财政收入预算54.36亿元，其中，地方公共财政收入预算17.15亿元，政府性基金收入预算23.46亿元;全局财政总支出预算44.2亿元，其中，地方公共财政支出预算20.74亿元，政府性基金支出预算23.46亿元。在预算执行过程中，由于受税制调整等因素影响，对预算进行了调整。 经局第十七届人大常委会第十九次会议批准的财政收支调整预算为：全口径财政收入预算51.31亿元，其中，地方公共财政收入预算17.15亿元，政府性基金收入预算23.02亿元;全局财政总支出预算 57.21亿元，其中，地方公共财政支出预算29.65亿元，政府性基金支出预算27.56亿元。 (二)预算执行情况 20xx年，全口径财政收入完成 51.8 亿元，为调整预算的 100.96%，全局财政总支出完成53.53亿元，为调整预算的93.57 %。其中： 公共财政预算。20xx年，地方公共财政收入完成17.27亿元，为调整预算的100.66%，同口径增长12.74%,地方公共财政支出完成28.97亿元，为调整预算的97.7%，同口径增长21.62%。预算平衡情况：地方公共财政收入完成17.27亿元，加上级税收返还和一般性转移支付补助收入4.63亿元，上级专项补助收入4.95亿元，上年结余5.18亿元，收入合计32.03亿元;地方公共财政支出28.97亿元，上解支出0.94亿元，调出资金0.49亿元,支出合计30.4亿元。收支相抵后，当年滚存结余1.63亿元，其中，结转结余1.49亿元，净结余0.14亿元。 政府性基金预算。20xx年，全局政府性基金收入完成23.17亿元，为调整预算的100.69%，同口径下降2.13%;政府性基金支出完成24.57亿元，为调整预算的89.13%，同口径增长4.62%。预算平衡情况：政府性基金收入完成 23.17亿元，加上上级专项补助收入1.31亿元，上年结余3.46亿元，收入合计27.94亿元;20xx年政府性基金支出24.57亿元,收支相抵后，政府性基金结余3.37亿元。 二、20xx年财政主要工作 20xx年，财政部门认真贯彻落实中央、省、市、局委、局政府决策部署，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的要求，重点做了以下工作： (一)抓增收节支，确保财政平稳运行 1.力保收入平稳增长。根据上级安排部署，结合我局实际，及时出台一系列促进经济增长的政策措施，夯实财政增收基础，定期分析收入形势，强化财税联动全力推进综合治税工作，完善非税收入收缴方式，依法加强税收征管和非税收入管理，确保应收尽收。 2.从严控制一般性支出。严格执行各级关于厉行节约反对浪费的.一系列规定，大力压缩行政运转类支出规模，从严控制“三公”经费，把有限的财政资金更多地用于民生项目和经济社会发展。 3.盘活用好存量资金。加强结转结余资金管理，建立结转结余资金定期清理机制，强化预算执行中期调整，按规定清理收回当年不能执行或执行情况不佳的项目资金1.88亿元，全部调整用于民生项目支出。 (二)加大产业扶持，推动局域经济平稳发展 1.加大扶持重点工业发展。创新财政投入方式，全年投入16328万元，主要用于加大对全局优势企业扶持，支持重点企业产业结构调整和转型升级，支持食品加工业、新材料以及再生资源行业等企业做大做强，税源基础得以夯实。 2.积极培育现代服务业发展。全年投入3070万元，推进全局现代服务业发展。主要用于促进全局企业外经贸发展、鼓励金融企业对产业贷款发放、国内贸易、粮油储备、文化旅游发展规划、景区打造，支持发展会节经济，支持建成多个电商平台、多家便利店，推进服务业、物流业、旅游业、物联网等产业壮大。 3.推进现代农业发展。全年投入13372万元，推进全局现代农业加快发展。主要用于现代农业生产发展资金项目，都市现代农业示范基地(园、带)建设项目，成新蒲都市现代农业示范带建设项目，支持新农村成片示范基地提升建设;完成2个农业综合开发项目，完成了新增粮食生产能力建设及测土配方施肥项目，完成了基层农业技术推广体系改革和建设项目，完成了现代农业千亿示范工程项目;扶持了2个家庭农场和3个农民合作社，落实农业产业化龙头企业专项奖励补助及一事一议财政奖补政策，兑付20xx年粮补、综补、惠农补贴，惠及全局7.3万农户。 4.推动自主创新和节能减排。全年自主创新和节能减排投入6717万元，主要用于知识产权创新奖励、科普基地建设、城乡信息服务站，实施国家知识产权强局试点局，重点产业领域科技成果转化、科技孵化等自主创新项目;完成28个工业企业节能减排项目。 (三)加大“五大战略”投入，推动城乡建设同步提升 1.支持局域交通建设。全年交通建设投入17308万元，主要用于启动大件路外绕线、岷江特大桥、现代有轨电车示范线新津段建设工程;完成新邛路和局、乡镇公路护栏建设38.03公里，村组道路建设64.6公里，全局交通道路(桥梁)日常维护，天府新区道路等基础设施等建设，城乡一体化交通能力明显提升。 2.支持城乡事业发展。全年统筹城乡事业发展投入32058 万元，主要用于村级公共服务和社会管理。完成全局公租房114套建设，改造棚户区86户和C、D级危房864户;完善全局城市管理应急处置、天网运行、流动人口管理、交通安全设施以及综治维稳等项目，促进全局社会和谐稳定;用于新型城镇体系建设，引导社会资金投入重点镇建设和一般场镇改造，支持幸福美丽新村，农村新型社区和林盘整治等10个“小组生”项目建设，促进城乡生活方式和城乡面貌同步升级。 (四)加大“治水兴水”投入，推动生态建设大提升 1.支持治水兴水建设。全年投入13000万元，主要用于启动 “五河一江”生态景观绿廊，实施8条黑臭河渠综合治理，推进东关庙引水工程、西河故道湿地景观带建设;实施中央财政小型农田水利重点局建设项目、全域灌溉水利设施配套建设、“两镇十村示范”水务工程等农田水利建设以及抗旱提升工程。 2.支持生态文明建设。全年城乡综合治理投入23640万元，主要用于整改35家企业违规排放工业废水，依法关闭64家畜禽养殖场，完成34个点位生活污水收集入户系统工程建设，保障数字化城管运行维护，支持城乡环境综合治理及雾霾防治，完成73个“三无院落”整治，全局农村生活垃圾分类收集覆盖率达80%，实施天然林保护和退耕还林等生态工程建设，不断改善全局人居环境。 (五)加大民生投入，推动民生持续改善提高 全年民生投入189742万元，占地方公共财政支出的65.51%，比上年提高2.5个百分点，其中用于省市十大民生工程项目和19件民生实事的投入 63218万元。 1.社会保障体系更加健全。全年社会保障和就业投入35880万元，主要用于保障被征地农民社会养老保险，保障城乡居民养老保险，促进城乡充分就业，保障3920名城乡低保、五保及孤儿生活补助，提前实现全局城乡低保标准统一;支持我局社会化养老机构、城乡日间照料中心建设，为9372名困难家庭失能老人和80岁以上老人提供居家养老服务，为1416名成都籍老人实施养老床位补贴，为8239名80岁以上老人发放高龄补贴;保障兑现各类优抚政策，保障安置退役士兵和落实军休干部“两个待遇”，资助1089名重度残疾人参加社会养老保险，为2684名重度残疾人发放护理补贴，为116户残疾人家庭实施无障碍改造,为32名贫困家庭脑瘫儿童进行康复训练3852人次;为64户提供廉租房租金补贴，促进全局社会保障体系全覆盖。 2.教育事业发展更加均衡。全年教育投入51382万元，主要用于中学学生公寓、小学教学楼建设，完成10所学校运动场标准化改造，8所学校食堂建设，充实35所学校教学设施设备;90%以上公益幼儿园达市二级园标准，用于公益性幼儿园生均经费补助，惠及全局6885名学前儿童;农村义务段中小学生营养改善计划，惠及全局11434名农村中小学生;减免义务段学生学杂费、课本费及作业本费，惠及全局20519名农村中小学生;减免1405名中等职业教育学生学费，发放中职国助金、中职学校“9+3”免费补助;继续落实提高农村中小学教师待遇和义务教育学校绩效工资政策，启动“教育岛”建设，促进教育均衡优质发展。 3.医疗卫生体系更加完善。全年医疗卫生投入14638万元，主要用于保障城乡居民人均40元基本公共卫生服务，免费为9537名农村妇女进行“两癌”筛查，免费为2642名新生儿进行“耳聋基因”筛查，为1401名农村孕产妇提供分娩补助，提高城镇职工和城乡居民医疗保障水平，为城乡低保、五保对象、困难群众实施医疗救助17381人次;局级公立医院和基层公立卫生院等全部取消药品加成，药品品种覆盖率100%;完成8家基层医疗机构和40家一体化村卫生室标准化提升改造工程;进一步完善卫生信息化建设工作，继续巩固医疗卫生体制改革成果;投入2380万元，用于全局独生子女父母家庭等奖扶政策，受惠人数面达到61558人次;启动“生命绿岛”示范点，社区“幸福小屋”和人口文化广场建设。促进全局医疗卫生事业健康发展。 4.文化体育事业更加繁荣。全年文化体育事业投入4678万元，主要用于支持实施公共图书“一卡通”借阅工程，完成局级数字图书馆平台建设，安装数字图书10万册;建成局国民体质监测中心，挂牌成立全民健身活动中心(点)118个，新增安装全民健身体育设施40套，全民健身体育设施实现全覆盖;新建成农村固定电影放映点12个，完成地面数字电视建设200户，新增电视用户1.2万户，开展群众文体活动220余场次，全面保障文化馆、图书馆、文化站、以及村文化活动室免费开放，促进公共文化更加繁荣发展。 (六)深化财政综合改革，推动建立健全现代财政制度 1.抓好镇乡财政体制改革。完成局、镇乡两级财政体制改革，建立了局与镇乡财权与事权相适应的分税财政管理体制。 2.抓好部门预算编制改革。根据国家政策和相关法律规定以及局委、局政府的工作安排，按照部门预算编制科学化、精细化的要求，继续细化公共财政预算和政府性基金预算编制，做细做实部门预算工作。 3.抓好财政支付改革及信息公开。进一步深化国库集中支付改革，扩大国库集中支付资金覆盖面，加大公务卡推广应用力度;全面公开局级财政总预算和总决算，60个一级预算部门和12个镇乡部门预决算及“三公”经费预决算信息。 4.抓好绩效预算管理改革。强化“用钱必问效、无效必问责”的绩效理念，改进评价指标体系，规范评价过程，扩大绩效评价范围，构建部门项目自评、财政重点评价、第三方评价联动的多元化评价机制，增强预算支出责任，提高财政资金使用效益，逐步实现以结果应用促进财政管理提升的目标。 5. 抓好政府债务监管。根据国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔201x〕43号),按照“分类管理、区别对待、逐步化解”的原则和稳妥处理存量债务的要求，开展了全局存量债务清理甄别工作，建立完善了审批程序、规模控制、预警机制、项目评价等风险防范措施，为政府债务纳入预算管理奠定了基础，启动PPP项目宣传和试点工作。 6.抓好财政监督管理。制定了差旅费、会议费、培训费和因公出国(境)经费管理办法，修改完善财政管理制度12项;认真开展乱发钱物、“小金库”治理、领导干部使用公款赠送红包礼金，公务接待、“三公”经费管理和会计信息质量等专项整治和监督检查。 20xx年，财政总体运行情况良好。但是，严峻的经济形势给财政运行带来的矛盾和问题也不容忽视，一是经济增长放缓，财政增收压力加大;二是财政刚性支出规模不断扩大，增支压力加大;三是财政管理体制机制还需完善，强化预算刚性约束、规范资金分配和管理等方面的任务还十分艰巨，针对这些矛盾和问题，我们将在今后的工作中努力加以解决。 【2017上半年部门预算执行情况报告2】 过去的一年，全县人民在县委正确领导下，扎实奋斗、克难攻坚，顽强拼搏，经济社会发展稳中有进，稳中提质，完成了县十六届人大四次会议确定的预算收支目标和财政工作任务，预算执行总体良好。 一、20xx年预算收支情况 (一)一般公共预算收支 1、20xx年全县财政总收入完成47030万元，同比增加6564万元，增长16.22%。其中：本级一般公共预算收入完成32553万元，比上年(26546万元)增加6006万元，增长22.63%。上划中央收入10485万元，比上年(9734万元)增加751万元，增长7.71%。上划省级收入3992万元，比上年(4185万元)减少193万元，下降4.61%。税收收入占财政总收入的比重为84.17%，收入质量得到进一步巩固。 分部门完成情况：国税部门完成11555万元，为年初预算(11500万元)的100.48%，同比(10262万元)增收1293万元，增长12.6%;地税部门完成29701万元，为年初预算(29600万元)的100.34%，同比(25191万)增收4511万元，增长17.91%;财政部门实现非税收入5774万元，完成年初预算(5500万元)的104.98%,同比(5013万)增收761万元，增长15.17%。 2、一般公共预算上级补助收入294633万元，其中：返还性收入2721万元，一般转移支付收入153906万元，专项转移支付138006万元。 3、地方政府一般债券收入4247万元，置换存量债务收入29100万元。 4、20xx年全县完成一般公共预算支出330663万元，同比(265549万元)增加65114万元，增长24.52%。 5、20xx年一般公共预算收支平衡情况： 全年一般公共预算本级收入32553万元，加上级补助收入294633万元，加上年结转收入6368万元，加地方政府一般债券收入4247万元，置换存量债务29100万元，加预算稳定调节基金4931万元，加调入的政府性基金841万元，全年一般公共预算收入合计372673万元，减一般公共预算支出330663万元，减上解支出2051万元，减地方债券还本2294万元，减置换存量债务26806万元，减调入预算稳定调节基金4623万元，减结转下年支出6236万元，一般公共预算当年收支平衡，略有结余。 (二)政府性基金预算收支 20xx年本级基金预算收入8044万元(不含社保基金164万元)，上级基金补助收入6618万元，地方政府专项债券收入200万元，上年结转收入1862万元，全年收入合计16724万元，减本年基金预算支出13874万元，减上解支出10万元，减调入一般公共预算841万元，减结转下年支出2006万元，政府性基金预算当年收支平衡。 (三)社会保险基金预算收支 20xx年7项社保基金预算收入57237万元，7项社保基金支出51987万元，本年结余5248万元，年末滚存结余34421万元。20xx年，全县230956人参加城乡居民养老保险，71178人享受城乡居民养老保险待遇;23898人参加失业保险，69人领取失业保险金;15651人参加生育保险，211人享受生育保险待遇;19596人参加城镇职工医保，53296人参加城镇居民医疗保险，439450人参加新型农村合作医疗保险。 (四)政府债务情况 1、截止20xx年12月31日我县债务余额16.51亿元。其中政府负有偿还责任的债务14.04亿(一般债务13.86亿元，专项债务0.18亿元);政府负有担保责任的债务1.13亿元;政府负有救助责任的债务1.34亿元。 2、湖南省财政厅《关于做好20xx年地方政府性债务限额管理工作的通知》(湘财预[201x]132号)批复下达我县债务限额： 20xx年政府债务限额17.29亿元(一般债务限额17.05亿元，专项债务限额0.24亿元)。根据文件测算，我县20xx年债务余额是14.53亿元(政府负有偿还责任的债务*100%+政府负有担保责任和救助责任的债务*20%)，未超过省定限额。 3、根据湖南省财政厅《关于20xx年政府债务风险预警有关情况的通报》(湘财金[201x]50号)的债务风险评估指标衡量测算，我县 20xx年综合债务率39.1%，债务负债率24.47%，分别低于负债率60%标准和债务率90%标准的债务预警线，债务处于良性范围之内。 这里需要说明的，由于州财政结算批复尚未下达，上级补助收入和上解支出会有小的变化，届时将省州最终结算批复情况再向县人大常委会报告。 二、回顾一年来财政工作 1、进一步深化预算制度改革。立足“统筹兼顾、有保有压、量力而行、收支平衡、集中财力办大事”的原则，较高质量地编制县级财政一般预算。对部门(单位)编制的部门预算进行精心指导和严格审核把关，加大对部门预算的执行力度，确保部门预算的严肃性，完善财政预算体系。及时公开了20xx年财政预算及2014年度部门决算和财政总决算。 2、进一步推进财政投资评审改革。在《永顺县财政投资评审管理办法》基础上进一步健全财政投资评审机制，不断强化财政投资评审管理职能。评审范围不断扩大，评审领域不断拓宽。全年完成项目评审146个，建设单位送审金额13.6亿元，审定金额11.6亿元，审减资金2亿元，审减率为14.7%。通过财政投资评审，切实提高了财政资金的使用效益，为政府节约了项目建设资金。 3、进一步增强财政资金绩效。一是全面推进预算绩效管理工作。20xx年纳入绩效目标管理的预算部门(单位)达83个，项目个数108个，批复专项资金绩效目标金额9248.74万元。为绩效监控和绩效评价提供了基础。二是积极配合省厅对2014年度7个重大上级专项开展重点绩效评价工作。全年开展自评单位个数18个，自评项目21个，金额20356.25万元。 4、进一步深化国库集中支付改革。一是我县正式启动教育系统改革扩面试点工作，着手对代理银行选择、网络供应商确定、硬件设施采购、银行账户开设、软件安装调试、各项制度制定、财务人员培训等的准备工作，对教育系统城区学校进行了国库集中支付业务培训。二是按照省州财政部门统一部署和时间要求，我局采取得力措施，工资调整做到数据准确，发放及时。三是积极配合组织、编办、人社和软件公司搞好全县干部人事动态管理软件开发工作。 5、进一步深化政府采购改革。一是加大《湖南省20xx年政府集中采购目录及政府采购限额标准》通知的落实力度。二是充分利用各种形式的宣传活动，帮助各单位更好地了解和贯彻落实《政府采购法》及实施条例。全年共完成货物、工程、服务类项目采购业务18批次，其中:公开招标方式采购8次、竞争性谈判方式采购3次、询价方式采购4次、 定点采购3次，完成项目预算金额1.3亿元，合同金额1.2亿元，节约资金0.1亿元，节约率8.5%。 6、严格财政监督检查。积极牵头开展了“二节”三公经费的专项检查，防止有关单位在“元旦”、“春节”期间违规使用“三公经费”，由财政局牵头会同县审计局对5家单位进行了专项检查，同时积极组织开展了财政性存量资金的检查工作。配合县纪委进行县直机关、乡镇政府的“三资”清理工作，进一步规范了单位的财务管理。 7、加大业务培训力度。制定了业务培训方案，开展了新预算法、《行政单位会计准则》和《事业单位会计准则》等相关制度培训。 8、加大会计监督力度，继续做好了重点领域、重点行业的会计监督工作，进一步整顿了会计秩序，提高了会计信息质量。 20xx年预算执行情况总体利好，但也存在一些矛盾和问题：一是财源结构单一，财政增收困难。财税增收很大程度上依赖烟草企业和固定资产投资来拉动，财源结构单一、后劲乏力的现状无法一时得到根本好转，财政增收困难。二是财政运转艰难，资金缺口多。由于2016年我县到期债务还本付息及上年结转支出大，导致财政支出缺口大，财政运转困难。三是财政管理仍较粗放。科学化、精细化、规范化管理水平亟待提高，各项财政管理体制仍需通过改革进一步健全完善。针对上述问题，我们将高度重视，并在今后的工作中认真研究加以解决。
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2017年上海市公共预算执行 上海市大型公共设施建设投入资金以及资金的来源
