库房管理制度范本，库房管理制度怎么写

1，库房管理制度怎么写

机加工行业的库房管理制度，最主要的是理清原材料的进口路子！首先是加快原材料配备管理问题，再次是原材料的依次安装，就是说对应成品所依次形成的原材料陪送问题！你作为压缩机装配库房的管理人！应该了解压缩机零件部件，然后再了解件部件的采购路线！必须做到件件对货！就是加工机房想要什么元件你可以马上的配备过去！这就是你的职责！你的最终目标是0延迟配备！就是不用让其中一个环节堵塞，停止工作，库房管理是整个生产过程不可缺少而且是重中之重的，你的管理思路整洁有效，能够大大减少成本，增加利润！所以你要做的就是规范传输途径，和原件摆放依次清晰！再是利用电脑制作存取系统，以便管理！

需根据企业需要编制，一般情况应当有：1、验收制度，含验收标准;2、收料和发料制度；3、账务管理制度；4、库房保管、保养、防火、防盗等制度；5、保管人员岗位职责等。

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2，急许建筑库房管理制度

建筑材料仓库管理制度一、物资的验收入库 qeclewseviqeclewsevi1．物资在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。 qeclewsevi2．对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 qeclewsevi3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 qeclewsevia）未经总经理或部门主管批准的采购。 qeclewsevib）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 qeclewsevic）与要求不符合的采购物资。 qeclewsevid) 未按照生产制令单生产的物资. qeclewsevi4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 qeclewseviqeclewsevi二、物资保管 qeclewseviqeclewsevi1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 qeclewsevia）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 qeclewsevib）三清：材料清、数量清、规格标识清。 qeclewsevic）四号定位：按区、按排、按架、按位定位. qeclewsevi2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正. qeclewsevi3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 qeclewseviqeclewsevi三、物资的领发 qeclewseviqeclewsevi1．仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。 qeclewsevi2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。 qeclewsevi3．领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单,由部门主管签字同意后送生产部安排生产. qeclewsevi4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。 qeclewsevi5．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责人签字。 qeclewseviqeclewsevi四、物资退库 qeclewseviqeclewsevi1．由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 qeclewsevi2．废品物资退库，仓库管理员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

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3，求仓库管理规章制度样本

库存量管理作业细则 □ 存量基准设定第一条预估月用量设(修)订 (一)用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化(如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划等)应修订月用量。 (二)季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。 第二条请购点设定 (一)请购点--采购作业期间的需求量加上安全存量。 (二)采购作业期间的需求量--采购作业期限乘以预估月用量。 (三)安全存量--采购作业期间的需求量乘以25％(差异管理率)加上装船延误日数用量(欧、美地区15天用量，日本与东南亚地区7天用量) 第三条采购作业期限 由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数(公自订)经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。 第四条设定请购量 (一)考虑要项：采购作业期间的长短，最小包装量及最小交通量及仓储容量。 (二)设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为二个月用量，内购材料则每次请购25天用量。 第五条存量基准呈准建立 生产管理人员将以上存量管理基准分别填入"存量基准设定表"(附表13.1.5)呈总经理核准，送物料管理建档。 □ 请购作业 第六条请购单提出时由物料管理单位，利用电脑(人工作业)查询在途量、库存量及安全存量填入以利审核，其无误后送采购单位办理采购。 □ 用料差异管理作业第七条用料差异管理基准 (一)上旬(1～10日)实际用量超出该旬设定量×％以上者(由公司自订)。 (二)中旬(1～20日)实际用量超出该旬设定量×％以上者(由公司自订)。 (三)下旬(即全月)实际用量超出全月设定量×％以上者(由公司自订)。 第八条用料差异反应及处理 生产管理人员于每月5日前针对前月开立"用料差异反应表"(附表13.1.6)，查明差异原因及拟订处理措施，研判是否修正"预估月量"，如需修订，应于反应表"拟修订月用量"栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修改存量基准。库存查询及采取措施 第九条库存查询 物料管理人员接获核准修订月用量的"用料差异反应表"(附表13.1.6)后应立即查询"库存管理表"(附表13.1.7)，查询该等材料的在途量反进度，研判是否需要修改交货期。 第十条采取措施 物控人员研判需修改交货期时，应填具"交货期变更联络单"(附表13.1.8)送请采购单位采取措施，采购单位应将处理结果于"采购单位答复"栏内填妥，送回物控人员列入管理。 □ 存量管理作业部门及其职责 第十一条物控人员 为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设(修)订，用料差异分析及采取措施。 第十二条采购单位 负责各项材料内、外购别的设(修)订，采购作业期限设(修)订及采购进度管理与异常处理。

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4，成品仓库管理制度

成品仓管理制度一、成品进仓程序 1、成品仓实行分区管理，设立专门区域存放未办理正式入库手续的成品。 2、车间与成品仓每天办理二次成品入库手续，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生产成品的对数，8：45前完成电脑（或手工）记帐数据处理；每天下午13：30前完成上午入库产品的对数，下午14：30前完成电脑（或手工）数据处理。数据处理完成后由车间打印出库单，经车间主任或主管审核，品管部成品检验员确认签字后交成品仓签字确认。出库单车间与仓库各执一联作为进仓依据。蓬 3、成品管理员建立标识卡《存卡》，标识清楚，并记录入帐，随时检查帐、卡、物是否一致。 4、销售退货成品必须由业务经办人用红笔完整填写红色《国内销售产品发货通知单》表3-1）/《国际销售产品发货通知单》冲消，经品管部成品检验员确认签字，方可办理退仓手续。 5、车间生产的所有成品必须按要求办理产品入库手续，不允许销售部门直接从车间提货。 6 、电脑系统成品仓数据结账时间定为次月2日上午9点，结账后不再进行上期账目调整。二、成品、散件出仓程序 1、业务经办人员根据客户要货要求及本公司库存成品情况，填写《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》，由部门经理审核，财务部会计确认后有效。 2、业务经办人员不得直接从车间提货发出，并需在出货前至少2小时提交发货通知单，通知单应注明成品发货员发货批次号、产品编码、产品名称、规格型号等内容，并告之车牌号、货柜号等内容。 3、成品发货员根据《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》确认仓库库存成品，并组织发货,根据发货结果打单交财务部。 4、成品发货员待发货结束后在标识卡上做好记录，并第一时间进行电脑做帐。 5、仓库每天销售出仓业务的单据必须在2个工作日内打单上交财务部。 6、出货前客户验货、检验技术测试、取样展示等两天内可归还的成品，必须填写《借用单》（QG/FX-07.21表5），并由部门负责人审核批准。 7、成品管理员根据《借用单》发货，减卡。 8、经办人归还成品时，仓管员必须在原《借用单》上注明归还产品的名称、型号、数量及品质状态，仓管员和归还人双方确认签字。 9、若上述情况出库成品超过三天必须按销售出仓和退货程序办理相关手续。

一、岗位职责： 2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。 2.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部平压2件，共20件独立堆放。 2.3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。 2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。 2.5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。 2．6如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效。 2．7销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。 2．8成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联总办）。 2．9成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。 2．10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。二、管理制度： 1. 成品库管理员必须提前十五分上岗。 2. 上班期间不得擅自离开工作岗位。 3. 成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。 4. 装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。 5. 成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。 6. 在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。 7. 货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。 8. 成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。 9. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。 10．成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。 11．以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚

5，仓库管理制度

针对性不高，但有部分是可以通用的　　仓库日常管理：　　1.仓库管理员必须合理设置各类商品和产品的明细账簿和台账。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品应分别建账反映。　　2.必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致。　　3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存商品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。　　4.门店必须根椐销售情况及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类商品的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员。　　二、入库管理：　　1.商品进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的商品入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象(空进空出)。　　2.入库时，仓库管理员必须查点商品的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现商品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的商品一律作待检商品处理放在待检区域内，经检验不合格的商品一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。　　3.收货单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收货单上必须有仓库管理员及经手人签字，并且字迹清楚。每批商品入库合计金额必须与发票上的金额一致。　　三、出库管理：　　1.各类商品的发出，原则上采用先进先出法。门店领用的商品必须由店长(或其指定人员)统一领取，领货人员凭店长开具的流程单或相关凭证向仓库领货，　　2.双方应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发货;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。　　3.仓管员在月末结账前要与门店做好商品进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。　　4.库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现商品失少或质量上的问题(如超期、受潮、或损坏等)，应及时的用书面的形式向上级部门汇报。　　四、门店及用品管理：　　1.在仓库领用的用品要做好登记，门店内常用品应妥善保管以免发生遗失。店长有责任和义务进行管理。　　2.对以损毁用品应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。　　3.仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证门店的正常运作，严防以外事故发生。　　五、仓库盘点流程：　　1、盘点准备：财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。由系统维护人员从系统中打印出商品盘点表，仓库管理员检查商品区域是否完全区分，为盘点做准备。　　2、盘点进行：财务部与仓库主管一起进行实地盘点，将盘点结果记录于盘点表，如有差错，找出相关原因，确定责任人，报总经理审核。　　3、盘点结束：盘点表经审核后，交于系统维护员进行系统商品库存调整，使系统库存与实际库存一致，由财务部制作盈亏表，交总经理审核。　　4、盘点其它规定：盘点仓库管理的流程工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成盘点工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品量度、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。　　六、商品存放要求：　　1.存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。红酒、白酒、黄酒、洋酒、香烟分区存放。　　2.区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。　　3.储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是为了堆放整齐。　　4.要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。 5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。　　6.商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。　　7.仓库管理（www.chinatpm.net）人员要与采购人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。　　8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。　　9.商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。　　10.仓库要注意门禁管理，不得随便入内。七、仓储部门的职能： 1、三个字：收管发　　收：按订单收点商品。管：保管好商品发：发放商品。 2. 储存注意事项：我们归拢为：四化，四清，四保，四定位　　? 四化：仓库管理科学化。(计算机，搬运机戒化)　　? 存放规范化。(危险物品特别存放。按类别性质，划定存放区域，分类保管。) ? 堆放架子化。(有条件的要存入货架，露天存放要注意安全。) ? 堆放五五化。(堆成五五成行，过目成数，成方，成堆，成垛摆方。) ? 四清：仓库商品要做到物清，帐清，质量清，用途清。 ? 四保：保质。(质量良好，无损失，无变质，无降等级。) ? 保量。(数量的准确，帐，物，卡相符，无差错，无缺少) ? 保销售。(收发迅速，面向销售，确保销售)　　? 保安全。(提高警惕，加强防盗，防火，防事故。随时排除事故隐患，确保公司利　　益不受损失)　　四定位：按库别，货柜(架)，货层，货位四个号次进行统一编号，并记录在明细帐卡上。

6，仓库管理制度范本

为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。一、岗位职责： 2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。2.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部平压2件，共20件独立堆放。2.3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。2.5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。2．6如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效。2．7销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。2．8成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联总办）。2．9成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。2．10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。二、管理制度：1. 成品库管理员必须提前十五分上岗。2. 上班期间不得擅自离开工作岗位。3. 成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。4. 装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。5. 成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。6. 在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。7. 货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。8. 成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。9. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。10．成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。11．以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。XXXX（九江）有限公司2001年5月11日

我有成套的仓库管理制度与表格，如果你需要可以给你。我的qq：271011426 以下是一部分：4、材料进仓程序4.1.1采购员根据销售订单及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单，采购员下《采购订单》时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况，并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员安排收货时间和库容。4.1.2供应商送货到公司后，仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物，包括物料名称、编码、规格型号、数量等，经核对无误，暂收于品质待检区，并送iqc进料检验(送货单有报检单栏)。4.1.3仓管员接到iqc进货检验结果后,根据检验结果，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡《存卡》标识清楚，办理进仓手续。4.1.4不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。不合格品不得在仓库呆滞超过48小时。4.1.6为了降低公司的仓储成本，到货提前期不得超过48小时，做到适时、适物、适质、适量。4.1.7材料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账，随时保持账、卡、物一致。4.2退货处理程序4.2.1仓库办理过暂收或进仓手续的物料，经品管部iqc检验属来料不合格品，仓管员要及时通知采购员使其与厂家协商退货事宜。4.2.2仓管员填写红色《原材料进仓单》（返冲退货）。 6．原材料发放程序 4.3.3.1各车间由统计员开出《领料单》，必须完整填写领料部门、订单号、物料名称、物料编码、规格/型号、数量，经车间主任审核签字。4.3.3.2仓管员核对《领料单》与《订单生产评审单》并严格按照《领料单》限额发料。4.3.3.3凡是超订单批量领料或退料后补领材料，领料员必须在《领料单》上增加注明领料原因，并经车间主任审核后方可办理补领手续。4.3.3.4 同一份《领料单》填写的物料必须当天下班前领发完毕。4.3.3.5 同一份《领料单》只能领用仓库同一货位的物料。4.3.3.7领料完毕，仓管员填卡记录、做帐，并搞好6s管理工作。4.3.3.8结束订单时，仓管员要及时对已发放的专用物料进行标注，以免车间重复领料。原材料进仓单送货单位：订单号：年月日零件号物料名称规格/型号单位数量单价备注仓管员：监磅人：送货员：此单一式四联：一联仓库一联财务一联客户一联结算

7，库房管理制度

仓库管理规章制度　　1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。　　2、范围：针对物流部仓库和理货区。　　3、内容：　　1、严格遵守公司和部门各项规章制度。　　2、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。　　3、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。　　4、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。　　5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。　　6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。　　7、严格执行仓库的货物保管制度。　　8、规范仓库货物管理。　　9、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，...　　仓库管理规章制度　　1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。　　2、范围：针对物流部仓库和理货区。　　3、内容：　　1、严格遵守公司和部门各项规章制度。　　2、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。　　3、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。　　4、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。　　5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。　　6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。　　7、严格执行仓库的货物保管制度。　　8、规范仓库货物管理。　　9、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。　　11、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。　　12、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。　　13、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。　　14、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。　　15、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情况。　　16、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。　　17、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。　　18、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。　　19、严格执行货物进出仓库规程。　　20、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。　　21、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。　　22、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。　　23、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。　　仓库主管职责　　1. 负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。　　2. 负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作；　　3. 库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；　　4. 制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务，　　5. 负责分配仓库员工工作及日常工作监督；充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序；、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。　　6. 负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；　　7. 及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据的正确性。数据统计分析能力；完成业务数据的整理和分析；　　8. 审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效；　　9. 监督各项管理制度的执行，制订质量改善计划，　　10. 负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，　　11. 组织仓库日常盘点。报表账目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。　　12. 建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本；　　13. 能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制；　　14. 督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；物料数据管理和统计,　　15. 负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；　　16. 仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量；　　17. 负责落实执行品质安全政策的要求，确保ISO9001得到有效实施　　18. 按时按质地完成上级交办的工作任务。　　19. 负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率；　　仓库管理工作流程　　产品进仓管理流程　　1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。　　2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。　　3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，另一联交对方。　　4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。　　5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。　　产品出仓管理流程　　1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，　　将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。　　2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。　　3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。　　营销部业务流程　　　　1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库检货装箱。　　2、收到仓库传来的未审核《销售单》后，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》，仓库凭此《出仓单》）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。　　3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。　　4、营销部分析代理商库存状况，并向代理商提出补货、调拨等建议。　　5、分析自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到专卖店。若需要在专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。　　　　6、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减代理商库存。　　7、营销部审核代理商传回的《盘点单》，调整代理商的仓库库存。　　8、营销部将货品资料传给代理商。　　仓库盘点流程　　　　1、盘点准备　　仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。　财务部将盘点日前已经审核生效的单据记账。　　仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、退货区、样板区、产品损坏区分别得出存货实存情况。　　2、盘点进行　　仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。　　仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。　　3、盘点后期工作　　仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。　　4、盘点其他规定　　盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。　　参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。　　对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

仓管理制度 1．目的及适用范围为了规范公司物料流转程序，实行订单式生产，限额收发物料，使所有物料收发存管理做到有据可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。本程序适用于******有限公司。 2．术语和定义无 3．管理职责 3.1 生产部：订单的评审接单，生产计划的拟定和实施、生产物料的领退补及产成品交库。 3.2 物控部：负责供应商的开发与评审、价格的核定、物料采购下单及跟催；原材料和产成品的收、发、存管理，安全库存量缺料报警。 3.3 产品开发部：产品结构(bom)清单制作。 3.4 品管部：负责进料（iqc）、退料、退货及成品进仓时物品的品质状态和责任的判定。负责对本控制程序的执行情况进行督导管理与考核。 4．管理程序 4.1采购原材料进仓程序 4.1.1采购员根据销售订单评审结果和生产部t+2周计划及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单，采购员用v8系统下《采购订单》（qg/fx-07.13表2）时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况，并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员安排收货时间和库容。 4.1.2供应商送货到公司后，仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物，包括物料名称、编码、规格型号、数量等，经核对无误，暂收于品质待检区，并送iqc进料检验(送货单有报检单栏)。 4.1.3仓管员接到iqc进货检验结果后,根据检验结果，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡《存卡》（qg/fx-07.18表1）标识清楚，办理进仓手续。 4.1.4不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。不合格品不得在仓库呆滞超过48小时。 4.1.5因iqc检验需要办理暂收手续的物料，检验员要在《送货单》上注明“暂收待检”字样，仓管员不给予打单，直到接到iqc《进货检验报告》（qg/fx-08.03表1）后按流程办理手续。 4.1.6为了降低公司的仓储成本，泡沫、海绵、纸箱、喷粉五金件到货提前期不得超过48小时，做到适时、适物、适质、适量。 4.1.7材料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账，随时保持账、卡、物一致。 4.1.8对于iqc判定“回用”、“选用”的材料仓管员要安排区分放置、区分标识，并做好记录。 4.2退货处理程序 4.2.1仓库办理过暂收或进仓手续的物料，经品管部iqc检验属来料不合格品，仓管员要及时通知采购员使其与厂家协商退货事宜。 4.2.2仓管员填写红色《原材料进仓单》（qg/fx-07.21表1）返冲退货。 4.3原材料及成品仓管理 4.3.1材料发放原则 4.3.1.1各类材料的发出，专用件严格按订单、按生产计划发放;专用件/通用件仓管员必须按包装上粘贴的进仓月份的颜色标签遵循先进先出的原则组织发放。 4.3.1.2对有期限的物料按有效期的先后为准的发料原则。 4.3.1.3返包拆下可回用的物料，仓库必须优先发放原则。 4.3.1.4对iqc判定回用或挑选使用的物料要优先发放原则。 4.3.1.5按订单批量不易分解物料的数量依最少量发放原则。 4.3.1.6未检验的物料严禁发放原则。 4.3.2原材料发放依据 4.3.2.1各仓管员严格按照生产车间《领料单》内容发放物料。 4.3.2.2因特殊原因，需领代用材料，《领料单》（qg/fx-07.21表2）必须附有产品开发部、品管部确认签字的相关文件。 4.3.2.3若订单有环保（rohs）等特殊要求的，必须按要求收发料，分区放置，并认真做好可追溯性信息记录。 4.3.3原材料发放程序 4.3.3.1各车间由统计员开出《领料单》，必须完整填写领料部门、订单号、物料名称、物料编码、规格/ 型号、数量，经车间主任审核签字。 4.3.3.2仓管员核对《领料单》与《订单生产评审单》（qg/fx-07.02表1-1）（冰），并严格按照《领料单》限额发料。 4.3.3.3凡是超订单批量领料或退料后补领材料，领料员必须在《领料单》上增加注明领料原因，并经车间主任审核后方可办理补领手续。 4.3.3.4 同一份《领料单》填写的物料必须当天下班前领发完毕。 4.3.3.5 同一份《领料单》只能领用仓库同一货位的物料。 4.3.3.6 对于返包、返修、样机等领料必须有相关部门书面联络且部门主管签字，仓管员方可按《领料单》发料。 4.3.3.7领料完毕，仓管员填卡记录、做帐，并搞好6s管理工作。 4.3.3.8结束订单时，仓管员要及时对已发放的专用物料进行标注，以免车间重复领料。 4.3.4委外加工收发料程序 4.3.4.1需要委外加工的物料各采购员根据生产部主生产计划和供应商供货周期用v8系统下《委外发货通知单》（qg/fx-07.21表3），经采购主管签字审核有效，发一份给材料仓负责发货的仓管员作为发货依据。 4.3.4.2车间统计员根据生产计划和生产进度情况通知负责发货的仓管员，包括发货物料名称、数量及厂家等相关情况。 4.3.4.3仓管员和车间统计员共同点数、确认签字，严格按照《委外发货通知单》办理委外加工手续。 4.3.4.4采购员根据生产部主生产计划和安全库存量等情况通知厂家适物、适时、适量、适质送货。 4.3.4.5供应商送货到厂后仓管员通知品管部iqc验货，并办理相关手续。 4.3.5车间退料处理程序 4.3.5.1凡车间领用物料需要退仓，必须由领料员完整填写红色《领料单》反冲退货，并注明退料原因、品质状态，经车间主任审核，品管部巡检确认签字后方可退仓。 4.3.5.2仓管员根据领料员《领料单》核对实物名称、编码、规格、数量、品质状态，真实无误方可办理退料手续。 4.3.5.3对生产过程中产生的（作业）不良品，可退回厂家的，领料员必须在《领料单》上增加注明相应班、组，以便责任追溯和成本核算。 4.3.6报废品处理程序 4.3.6.1各车间需要报废的材料必须由各车间统计员填写《不合格品报废申请表》（qg/fx-08.04 表3）经生产工艺员和检验组长确认签字，工艺主管审核，生产部长批准，方可有效。 4.3.6.2车间领料员根据《不合格品报废申请表》审批的内容负责将报废物料退到废品仓库。 4.3.6.3仓管员依《不合格品报废申请表》核对报废实物名称、数量/重量，并登记、做帐，将财务和仓库联留底。 4.3.6.4负责处理报废品的物资回收助理在处理报废品时必须和经办人员一起清点数量或过磅，并在《不合格品报废申请表》上签字。 4.3.7成品进仓程序 4.3.7.1成品仓实行分区管理，设立专门区域存放未办理正式入库手续的成品。 4.3.7.2车间与成品仓每天办理二次成品入库手续，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生产成品的对数，8：45前完成v8数据处理；每天下午13：30前完成上午入库产品的对数，下午14：30前完成v8数据处理。数据处理完成后由车间打印出库单，经车间主任或主管审核，品管部成品检验员确认签字后交成品仓签字确认。出库单车间与仓库各执一联作为进仓依据。 4.3.7.3成品管理员建立标识卡《存卡》，标识清楚，并记录入帐，随时检查帐、卡、物是否一致。 4.3.7.4销售退货成品必须由业务经办人用红笔完整填写红色《国内销售产品发货通知单》（qf/fx-07.06 表3-1）/《国际销售产品发货通知单》（qf/fx-07.06 表3-2）冲消，经品管部成品检验员确认签字，方可办理退仓手续。 4.3.7.5车间生产的所有成品必须按要求办理产品入库手续，不允许销售部门直接从车间提货。 4.3.7.6 v8系统成品仓数据结账时间定为次月2日上午9点，结账后不再进行上期账目调整。 4.3.8成品、散件出仓程序 4.3.8.1业务经办人员根据客户要货要求及本公司库存成品情况，填写《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》，由部门经理审核，财务部会计确认后有效。 4.3.8.2业务经办人员不得直接从车间提货发出，并需在出货前至少2小时提交发货通知单，通知单应注明成品发货员发货批次号、产品编码、产品名称、规格型号等内容，并告之车牌号、货柜号等内容。 4.3.8.3成品发货员根据《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》确认仓库库存成品，并组织发货,根据发货结果打单交财务部。 4.3.8.4成品发货员待发货结束后在标识卡上做好记录，并第一时间进行电脑做帐。 4.3.8.5仓库每天销售出仓业务的单据必须在2个工作日内打单上交财务部。 4.3.8.6出货前客户验货、检验技术测试、取样展示等两天内可归还的成品，必须填写《借用单》（qg/fx-07.21表5），并由部门负责人审核批准。 4.3.8.7成品管理员根据《借用单》发货，减卡。 4.3.8.8经办人归还成品时，仓管员必须在原《借用单》上注明归还产品的名称、型号、数量及品质状态，仓管员和归还人双方确认签字。 4.3.8.9若上述情况出库成品超过三天必须按销售出仓和退货程序办理相关手续。 4.3.9盘点为了及时掌握物料变动情况，避免物料的短缺、丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，必须进行盘点。 4.3.9.1盘点原则： a)静态盘点，车间领料员盘点前必须将车间不能按订单配套生产的材料退回仓库，以便盘点对账。 b)实盘实报，盘点的物、表、帐必须真实。 4.3.9.2盘点方法 a)分区盘点：将仓库管理区内所有物料进行分区域放置不定期盘点。 b)经常性盘点：仓管员每天通过收发料及时检查库存物料的账、卡、物是否相符，对有动态的物料进行巡回抽盘。 c)定期盘点 1）由财务部组织，各车间、仓库按规定时间（月底）对物料进行全面盘点。 2）盘点时必须在标识卡上注明物料名称、规格型号、数量、品质状态、盘点人等,并做好盘点记录。 3）盘点表经部门主管确认签字，一式两份，一份留底，一份交财务抽盘人。 4）财务部组织月初定期盘点抽查：抽盘时要求由仓管员陪同一起，对各仓管员所管货物抽盘数量5项以上，若抽盘到货物数量与仓管员所报数量不准：a类物资有一项、b类有两项、c类有三项，抽盘人判本仓库重盘并上报财务部。若二次抽盘仍不合格或拒绝重盘，财务部将进行全公司通报并给予考核。 4.3.9.3 盘盈盘亏处理要求 a)当仓管员对仓库货物盘点时出现盘亏或盘盈时，要求仓管员重盘所有亏盈货物，检查有无盘错； b)当重盘确定物与帐卡不符时，查明所有盘亏或盘盈的全部原因，进行分析处理； c)盘亏或盘盈原因分析后，对外协厂少送缺数的要求外协补数，对车间、检验员或其它部门领用或耗用未开领料单的要求补回领料单，对自己入错数的应当对单查清改正过来，可纠正的一切纠正后，用v8系统打印出《仓库物料收发存报表》（qg/fx-07.21表6）送财务部。 d) 盘亏或盘盈原因分析后, 仓库编制《盘盈盘亏报表》（qg/fx-07.21 表7）交部门领导审核（对超出盈亏允许范围的出具考核方案），品管部、财务部会签，进行统一调帐处理。 e) 盘盈盘亏允许范围: a类物资（单价≥5元）：允许范围金额、种类都为０，即不能有一种货物盘盈盘亏； b类物资（单价≥3元＜5元）：允许范围金额为100元，种类为2％，即100种物料中允许2种。 c类物资（单价＜3元）：允许范围金额为100元，种类为3％，即100种物料中允许3种。 f)盘盈盘亏对仓管员及主管领导的考核标准: a 货物盘盈盘亏种类超过允许范围，总金额未超过100元，给予仓管员通报批评； b货物盘盈盘亏金额超过100元仓管员进行经济扣罚并通报批评，对仓管员的经济扣罚公式为：货物盘盈盘亏扣罚金额＝（货物盘盈盘亏金额—100）×0.2 c货物盘盈盘亏金额数≥10000元的除进行扣罚外，调离仓管员岗位，并对其主管领导进行相应扣罚。 6库房管理要求 6.1为了确保本管理流程严格有效的实行，特配制相应表格，所有表格均由相关部门及领导签字确认、审批，归口为财务部。 6.2为了确保帐、卡、物的一致性，要求各仓管员每天不定时巡回盘点仓库物料，并每天9点钟前完成前一天的物料数据录入工作。 6.3仓库所有进仓单据必须在四个工作日内打印制单，并上交财务部。 6.4采购员每天对仓库的帐、卡、物进行检查，发现问题后跟相应仓管员进行核对，并上报物控部部长，并对相关人员给予考核。 6.5要求各仓管员严格按照《采购订单》（qg/fx-07.13 表2）及《订单生产评审单》收发物料。 7相关文件 qg/fx-07.13 采购管理程序 qg/fx-07.18 产品标识和可追溯性控制程序 qg/fx-08.03 检验和试验管理程序 qg/fx-08.04 不合格品控制程序 8检查与考核 8.1本标准由物控部组织各部门实施； 8.2本标准由物控部长组织物控部进行检查与考核。 9记录 qg/fx-07.21表1 原材料进仓单 qg/fx-07.21表2 领料单 qg/fx-07.21表3 委外发货通知单 qg/fx-07.21表4 生产交库报告单 qg/fx-07.21表5 借用单 qg/fx-07.21表6 仓库物料收发存报表 qg/fx-07.21表7 盘盈盘亏报表制度很全面, 希望你采纳哦, 谢谢!

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