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1，主办会计助理的工作内容

主办会计会给你安排啊！每个人的着重点不一样！所以安排的事情也不一样！相信会安排你录些单据，整理资料，然后报税等等！！！反正是比较琐碎的！
如果你想从事会计工作，但你的专业知识与工作经验还无法独当一面，那么会计助理的职位就适合你了，不要计较报酬、劳累，只要能学到东西，这是通向成功的必经之路。

主办会计助理的工作内容

2，应聘超市主办会计需要负责哪些具体工作

您好，我看到您的问题很久没有人来回答，但是问题过期无人回答会被扣分的并且你的悬赏分也会被没收！所以我给你提几条建议： 一，你可以选择在正确的分类下去提问，这样知道你问题答案的人才会多一些，回答的人也会多些。 二，您可以到与您问题相关专业网站论坛里去看看，那里聚集了许多专业人才，一定可以为你解决问题的。 三，你可以向你的网上好友问友打听，他们会更加真诚热心为你寻找答案的，甚至可以到相关网站直接搜索. 四，网上很多专业论坛以及知识平台，上面也有很多资料，我遇到专业性的问题总是上论坛求解决办法的。 五，将你的问题问的细一些，清楚一些！让人更加容易看懂明白是什么意思! 谢谢采纳我的建议! !

应聘超市主办会计需要负责哪些具体工作

3，主办会计的工作主要做什么

1、根据规定的成本、费用、开支范围和标准审核原始凭证的合法性和真实性，审核费用发生手续是否符合2、按月正确计提固定资产折旧，正确计算收入、费用、成本、正确计算财务成本、具体负责编制会计报表3、负责公司税金核算、申报、协助有关部门开展财务审计和年检4、填制和审核会计凭证，登记明细账和总账5、即时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的搜集、编制、归档和会计档案的管理工作。6、协助财务经理做好部门内部工作。
主办会计会给你安排啊！每个人的着重点不一样！所以安排的事情也不一样！相信会安排你录些单据，整理资料，然后报税等等！！！反正是比较琐碎的！
除了做好日常会计工作之外,还要做一些报表分析,对财务人员的培训.

主办会计的工作主要做什么

4，主办会计到底是做什么的

会计的工作称呼是根据企业的规模大小和会计人员的多少来确定，企业一个会计，一本称呼X会计；2个会计，一般一个主管（主办）会计，一个助理会计；3个或更多会计，要按分工来称呼，如材料会计、销售会计、银行会计、税务会计、主管会计等，对于专项负责的会计一般称呼某项主办会计。
主要做帐，什么都做完
就是一般会计人员，负责日常会计核算。
一般公司规模大点的都存在什么主办会计，主办会计说穿了就是什么事情会计方面的事都你一个人办完了 会计应该是分销售会计，存货（成本）会计，费用会计等
我知道，就是做你现在正在做的事情。哈哈，主办主办就是什么事情都是你去办
就是主要办事的会计。

5，主办会计和出纳的岗位职责有哪些内容

主办会计是负责多个会计岗位，出纳只是会计的一个岗位（负责系、现金及银行存款收入支出的业务）。
会计职责 1 、认真做好会计核算和监督 , 保证会计帐务处理及时 , 会计科目运用准确 , 会计核算信息真实完整。 2 、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核 , 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。 3 、录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿。 4 、正确、及时编制单位会计报表 , 并根据学院工作需要 , 适时提供有关会计信息。 5 、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料 ,定期分类装订立卷 , 妥善保管 , 按规定移交档案室。 6 、会同人劳处严格按照规定执行工资、津贴、奖金的发放。 7 、协助学院编制预算 , 做好财务分析 , 增强服务意识 , 处理好服务与监督的关系。 8 、完成计财处领导交办的其他工作。 出纳职责 1、办理现金收付和结算业务；2、登记现金和银行存款日记账； 3、保管库存现金和各种有价证券；4、保管相关财务印章、空白收据和空白支票；5、每月公司纳税申报；
出纳的岗位指责是登记现金日记账，银行存款日记账等，不得兼管稽核，会计档案保管，收入，支出，费用，成本，债权债务账目的登记工作。
出纳负责现金，银行的有关业务，会计负责其他会计科目的账务处理，编制报表，纳税申报，财务分析，财务报告等
我觉得最大的差别就是会计不管钱，只管账，出纳是主管现金和银行存款的。

6，主办会计的具体工作职责有哪些

主办会计主要任务 一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。 二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网 三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。 四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。 六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。 七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。 八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。 十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。 十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。 十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。 十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。 十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。 十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。 十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

7，主办会计的工作内容

1月 1-12日 1-12日 按月申报缴纳的个人所得税 征期内1-3日为节假日，顺延三天，又逢周末，再顺延至12日 1-13日 1-13日 申报缴纳资源税 征期内1-3日为节假日，顺延三天至13日 1-13日 　 印花税年度申报 征期内1-3日为节假日，顺延三天至13日 1-19日 1-19日 申报缴纳营业税、城市维护建设税、教育费附加、文化事业建设费和2008年第四季度企业所得税 征期内1-3日为节假日，顺延三天，又逢周末，再顺延至19日 1-19日 申报后三日内 按季度申报缴纳的土地增值税预缴税款 1-19日 　 无应纳税（费）款申报 1-31日 　 个人所得税全员全额扣缴申报 　 2月 1-9日 1-9日 按月申报缴纳的个人所得税 征期最后一日为周末，顺延至9日 1-10日 1-10日 申报缴纳资源税 　 1-16日 1-16日 申报缴纳营业税、城市维护建设税、教育费附加、文化事业建设费 征期最后一日为周末，顺延至16日 1-16日 　 无应纳税（费）款申报 1-28日 　 个人所得税全员全额扣缴申报 　 3月 1-9日 1-9日 按月申报缴纳的个人所得税 征期最后一日为周末，顺延至9日 1-10日 1-10日 申报缴纳资源税 　 1-16日 1-16日 申报缴纳营业税、城市维护建设税、教育费附加、文化事业建设费 征期最后一日为周末，顺延至16日 1-16日 　 无应纳税（费）款申报 1-31日 　 个人所得税全员全额扣缴申报 　 1月1日到3月31日 2008年“年所得12万元以上”纳税人自行纳税申报 　 1月1日到3月31日 查帐征收个体工商户所得税年度申报 　 4月 1-10日 1-10日 按月申报缴纳的个人所得税 征期内4-6日为节假日，顺延三天至10日 1-13日 1-13日 申报缴纳资源税 征期内4-6日为节假日，顺延三天至13日
一）负责公司的成本核算 1.整理各项费用并进行归集和分配； 2.做记账凭证并登账； 3.月末对费用进行核算； 4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。 （二）进行公司的成本分析 1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； 2.成本分析报告。 （三）负责公司的固定资产账 1.负责每月提取折旧； 2.负责固定资产报废、清理的账务登记； 3.新购入固定资产的入账； 4.年终汇总。 （四）负责总账的一部分 1.汇总总账，进行试算平衡； 2.与明细账的核对。 （五）负责应付账款往来核算 1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录； 2.审核各业务部门转交的发票及单据； 3.登账，记账。 （六）负责国内销售应收账款往来业务核算 1.核算各国内销售客户应收账款和记录， 2.凭发票登记，记账； 3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 （七）负责有关报表的报送工作 1.每十天报送给总经理银行存款余额明细； 2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部； 3.月底报外销部外销回款统计。 （八）现金与支票管理 1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； 2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证； 3.办理汇款、取现和支票转账手续； 4.办理国际收支申报手续； 5.每日对库存现金进行盘点与结算； 6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； 7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 （九）财务档案的整理、装订 （十）完成上级委派的其他任务 工作绩效标准 （一）成本核算方法科学合理； （二）成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错； （三）总账及固定资产账登记准确，无差错； （四）应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；（五）提供的销售考核数据准确； （六）对销售回款的状态监督有力，无差错； （七）向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题； （八）现金收支相符，差错率为零； （九）现金与账目相符，差错率为零； （十）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度； （十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失； （十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；（十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便

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